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邵东县县委办2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 15:31 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位的主要职责:

(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

(二)负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

(三)负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

(四)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确地为县委、上级党委报送信息;及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流等。

2、单位(本级)的构成情况:县委办公室、督查室、政研室、保密局、外事办、秘书组、政工组、信息组、行政组。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入14,032,880.00元,同比增长21.79%。总支出14,032,880.00元,同比增长21.79%。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入14,032,880.00元,其中财政拨款收入14,032,880.00元,占比100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出14,032,880.00元,其中基本支出13,012,930.00 元,占比93%;项目支出1,019,950.00 元,占比7 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入14,032,880.00元,同比增长21.79 %,其中一般公共预算财政拨款收入14,032,880.00元,占比100%;财政拨款总支出14,032,880.00元,同比增长21.79%,其中一般公共预算财政拨款支出14,032,880.00元,占比100%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出14,032,880.00元,同比增长21.79 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出14,032,880.00元,占比 100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出13,012,930.00 元,占比 93 %;项目支出1,019,950.00 元,占比 7 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出13,012,930.00元,同比增长204.36%。其中人员经费5,246,933.00 元,占比 40.3 %;日常公用经费7,765,997.00 元,占比 59.7 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

本年度无政府性基金预算收入。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为1,700,000.00 元,其中采购货物1,470,000.00 元,采购工程 元,采购服务230,000.00  元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费 7,765,997.00元,比上年增加6,101,718.00元,原因是本单位上年项目支出增加,相应减少机关运行经费从而较上年预算增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 910000元,决算数为 899852元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 460000元,决算数为 450245元(公务用车运行费预算数为 460000元,决算数为 450245元,公务车辆保有 8辆),公务接待费预算数为 450000元,决算数为 449607元,公务接待552 批 2760人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为899,852.00 元,同比减少567,444.00  元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出449,607.00 元,同比减少 144507元,原因是 严格公务接待管理 ;公务用车运行维护费支出450,245.00.00  元(其中油料费 210000 元、修理费103267元、过桥过路费20732 元、其它 116246元),同比减少422937 元,原因是压缩公务用车支出。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:县委办2016年度部门决算公开表格

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