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县委办2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 22:03 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案。

2、负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动,办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作;研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室11个:督查室、政研室、保密局、机要局、秘书组、常委值班室、政工组、信息组、行政组、纪检室、工会;二级机构2个:小康办、深化改革办。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数903.351万元,其中,一般公共预算拨款903.351万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加7.9546万元,主要是增加车补。

(二)支出预算,2018年年初预算数903.351万元,其中,一般公共服务903.351万元。支出较去年增加7.9546万元,主要是增加车补支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入903.351万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为393.351万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为510万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:机要人员岗位津贴6万,邵阳工作杂志2万,小康办专项经费50万,深化改革办专项经费30万,专项工作经费160万,邵阳党委工作纪事2万,党校会议室运行费30万,春节慰问30万,8、9楼装修及机房建设(保密室)200万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款133万元,比2017年预算减少40万元,下降23.1%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为52万元,其中,公务接待费42万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少11万元,主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额 200万元,其中工程预算200万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0平米,车辆 1台,单位价值50万元以上大型设备 0台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:县委办2018年部门预算公开表格

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