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邵东市委办2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 11:39 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分邵东市委办2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             




















邵东市委办2020年部门预算说明

一、部门基本概况
1、职能职责
(一)负责县委会议的统筹、组织协调管理和准备工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。
(二)负责党内规范性文件的计划管理、审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作。
(三)负责党务公开工作,统筹协调和督查指导全县党务公开工作。
(四)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。
(五)负责县委文件和县委领导同志有关文稿的起草、校核、印发工作,负责公文处理、档案管理工作。
(六)负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责接受办理向县委请示报告的重大事项,并统筹协调、督促指导全县党组织的请示报告工作。研究、审核县委各部委、县直各单位党组(党委)、各乡镇(街道、场)党(工)委、各园区党工委向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。
(七)及时、准确、全面地向市委和县委报送信息,反映有关动态;负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。
(八)负责中央重大方针政策和省委、市委重要工作部署以及中央、省委和市委领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责县委及县委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。
(九)组织、协调、指导全县绩效考核评估工作,负责县绩效考核评估委员会办公室的日常工作。
(十)负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各单位和乡镇(街道、场)、园区向县委反映的重要问题。
(十一)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理;负责县委保密委员会办公室日常工作;承担县委密码工作领导小组办公室日常工作;负责《保密法》贯彻实施,开展保密法执法检查监督;负责全县党委系统信息化建设、应用、服务和管理;负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。
(十二)负责全县电子政务内网、党政专用通信网和党委视频会议的规划、建设和管理,负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。
(十三)负责全县外事、港澳工作的发展规划;负责重要外宾、重要港澳同胞的因公来访;负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调,协同有关部门处理涉外涉港澳事件;负责全县因公出国、赴港澳等有关工作。
(十四)负责全县对台经贸、交流合作、宣传教育以及对台联络的组织、指导、协调、检查、督促,负责审核报批因公赴台、处理涉台事件等工作。
(十五)负责全县党史研究政策法规的贯彻实施和全县党史研究工作的指导监督、考核检查。
(十六)负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。
(十七)负责管理全县公务接待工作;负责全县的重要公务接待活动和县主要领导外出公务活动的联络服务。
(十八)负责县委全面深化改革委员会办公室、县委财经委员会办公室、县委外事工作委员会办公室日常工作。
2、机构设置
市委办内设构共有17个,包括:秘书组,县委常委总值班室,法规室,综合调研室,政策研究室,财经组,信息组,督查室,保密室,机要室,外事港澳工作室,对台工作组,党史党案管理组,公务接待组,行政组,人事教育组,绩效考核办公室。
二、部门预算单位构成
市委办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有市委办本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2020年年初预算数701.384万元,其中,一般公共预算拨款701.384万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少116.1379 万元,主要是项目支出减少。
(二)支出预算,2020年年初预算数701.384万元,其中,一般公共服务701.384万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少116.1379 万元,主要是项目支出减少。
四、一般公共预算拨款收支预算
2020年一般公共预算拨款收入701.384万元,支出具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为435.384万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为266万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:邵阳工作杂志支出2万元,主要用于购买杂志等方面;春节慰问费支出30万元,主要用于春节慰问等方面;党校会议室运行费20万元,主要用于党校的会议室运行等方面;机要人员岗位津贴6万元,主要用于发放机要岗位人员的津贴,邵阳党委工作纪事主要用于赎买工作纪事,深化改革办专项经费25万元,主要用于深改办的工作运行方面,台办经费4万元,主要用于台办工作方面,小康办专项经费32万元,主要用于小康办工作运行方面;专项工作经费145万元,主要用于市委办各项工作支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款113.2万元,比2019年预算减少18.3万元,下降13.9%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为23万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少19万元,下降45.2%。主要是厉行节约,公务接待减少。
3、政府采购情况
2020年市委办各单位政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋 0平方米,车辆0 台,单位价值50万元以上大型设备0台。
5、政府性基金预算
2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2020年市委办部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款701.384万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款145万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:2020年单位批复预算(101013市委办)

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