当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 市委办

2019年度中共邵东市委办公室部门决算

发布时间:2020-10-11 11:05 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
分享到:





2019年度
中共邵东市委办公室部门决算






目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况
部门职责:
    (保密)
二、机构设置及决算单位构成
    (1)内设机构设置。(保密)
    (2)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1035.15万元。与2018年相比,增加69.48万元,增长7.2%,主要是因为预算调整。
收入决算情况说明
年收入合计1035.15万元,其中:财政拨款收入998.79万元,占96.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入36.36万元,占3.5%。
三、支出决算情况说明
年支出合计1035.15万元,其中:基本支出737.52万元,占71.2%;项目支出297.63万元,占28.8%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计998.79万元,与2018年相比,增加67.51万元,增长7.25%,主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出998.79万元,占本年支出合计的96.5%,与2018年相比,财政拨款支出增加67.51万元,增长7.25%,主要是因为预算调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出998.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出957.15万元,占95.8%;科学技术(类)支出9.16万元,占0.92%;社会保障和就业支出32.48万元,占3.28%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为817.52万元,支出决算数为998.79万元,完成年初预算的122%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为41.09万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关事务(款)一般管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整、
    4、一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为446.13万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    一般公共服务(类)党委办公厅及相关事务(款)一般管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为436.08万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为17.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
    社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出737.52万元,其中:人员经费519.7万元,占基本支出的70.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障费等;公用经费217.82万元,占基本支出的29.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为42万元,支出决算为4.14万元,完成预算的9.9%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为32万元,支出决算为1.04万元,完成预算的3.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是响应“中央八项规定”公务接待减少,与上年相比减少增加1.04万元,增长主要原因是上年公务接待没有列支。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元,支出决算为3.1万元,完成预算的31%,决算数小于年初预算数的主要原因是加强预算管理,与上年相比增加1.24万元,增长66%,增长的主要原因是上年部分支出在下年列支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.04万元,占25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.1万元,占75%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
    2、公务接待费支出决算为1.04万元,全年共接待来访团组11个、来宾78人次,主要是接待餐费发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.1万元,主要是油料和维修支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年,本单位认真学习宣传贯彻党的十九大精神,开展落实“不忘初心,牢记使命”主题教育,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧密围绕市委、市政府建设创新、宜居、富裕邵东工作部署及要求,圆满完成了全年度各项工作任务。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019年度机关运行经费支出181.47万元,比年初预算数增加49.97万元,增长27.5%。主要原因是:预算调整。
    (二)一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费43.28万元,用于召开经济工作会、调度会、培训会、表彰会等会议,人数3500人,内容为住宿费、餐费、资料费、场地租赁费等;开支培训费1.93万元,用于开展扶贫培训,人数55人,内容为讲课费、资料费;
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额57万元,其中:政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告                        

        2019年市委办绩效评价报告
第四部分:名词解释
    机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表

                邵东市市委办公室

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748