目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、主要职能

（1）执行国家的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行上级的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定本行政区域的社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强本级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（7）承办上级交办的其它事项。

2、机构设置

（1）内设机构

我部门共有内设单位7个：杨桥镇政府机关、杨桥镇财政所、杨桥镇农业综合服务站、杨桥镇文体卫站、杨桥镇人口和计划生育服务站、杨桥镇安监环保规划建设服务站、杨桥镇林业站。

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数62人，其中在职52人，离退休10人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

杨桥镇单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有杨桥镇单位本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：2019年年初预算数561.89万元，其中：公共财政拨款561.89万元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少7.67万元，主要是因为行政预算安排减少。本部门无政府性基金预算。

2、支出预算：2019年预算支出561.89万元，其中：一般公共服务支出416.02万元，文化体育与传媒支出12.65万元，医疗卫生与计划生育支出24.74万元，农林水支出108.48万元。比上年减少7.67万元。主要是因为减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入591.89万元元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年年初预算数为434.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出: 2019年年初预算数为127万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中提供公共服务38万元，党建专项经费5万元，绩效考核补助52万元，信访维稳资金19万元，购买财政业务服务5万元，团群经费8万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款180.8万元，比2018年预算增加5.1万元，上升3%。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为14.98万元，其中，公务接待费 6.98万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额43.6万元，其中：政府采购货物预算43.6万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

1. 国有资产占有使用情况

本单位共有房屋6150平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

1. 政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 预算绩效情况

2019年杨桥镇部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标设计一般公共预算当年拨款561.89万元;部门项目支出绩效目标申报6个，涉及一般公共预算当年拨款127万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：杨桥镇2019年部门预算说明公开表