2021年度邵东市杨桥镇人民政府部门决算_ 杨桥

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2021年度邵东市杨桥镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:54 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市杨桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市杨桥镇人民政府

单位概况

一、部门职责

　　（一）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
　　（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　（四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
　　（五）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（六）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
　　（七）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。杨桥镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人事务站。

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括杨桥镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市杨桥镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,207.13	一、一般公共服务支出	32	977.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.92	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	59.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	216.54
	9		九、卫生健康支出	40	44.89
	10		十、节能环保支出	41	37.45
	11		十一、城乡社区支出	42	253.64
	12		十二、农林水支出	43	745.22
	13		十三、交通运输支出	44	40.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	17.80
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,401.05	本年支出合计	58	2,401.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,401.05	总计	62	2,401.05
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：	邵东市杨桥镇人民政府									单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1		2	3	4	5	6	7
合计				2,401.05	2,401.05
201		一般公共服务支出		977.66	977.66
20101		人大事务		1.27	1.27
2010199		其他人大事务支出		1.27	1.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		960.39	960.39
2010301		行政运行		645.34	645.34
2010302		一般行政管理事务		291.44	291.44
2010308		信访事务		21.61	21.61
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.00	2.00
20105		统计信息事务		1.19	1.19
2010507		专项普查活动		1.19	1.19
20106		财政事务		8.00	8.00
2010602		一般行政管理事务		8.00	8.00
20129		群众团体事务		5.82	5.82
2012902		一般行政管理事务		5.82	5.82
20138		市场监督管理事务		1.00	1.00
2013899		其他市场监督管理事务		1.00	1.00
204		公共安全支出		3.00	3.00
20499		其他公共安全支出		3.00	3.00
2049999		其他公共安全支出		3.00	3.00
207		文化旅游体育与传媒支出		59.24	59.24
20701		文化和旅游		4.88	4.88
2070199		其他文化和旅游支出		4.88	4.88
20702		文物		48.36	48.36
2070204		文物保护		48.36	48.36
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00
2079903		文化产业发展专项支出		6.00	6.00
208		社会保障和就业支出		216.54	216.54
20801		人力资源和社会保障管理事务		15.22	15.22
2080102		一般行政管理事务		15.22	15.22
20805		行政事业单位养老支出		89.83	89.83
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.83	89.83
20806		企业改革补助		0.01	0.01
2080699		其他企业改革发展补助		0.01	0.01
20808		抚恤		61.14	61.14
2080801		死亡抚恤		47.96	47.96
2080899		其他优抚支出		13.18	13.18
20810		社会福利		10.00	10.00
2081006		养老服务		10.00	10.00
20820		临时救助		9.00	9.00
2082001		临时救助支出		9.00	9.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00	6.00
2082201		移民补助		6.00	6.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.41	2.41
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.94	0.94
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.46	1.46
20828		退役军人管理事务		12.51	12.51
2082899		其他退役军人事务管理支出		12.51	12.51
20899		其他社会保障和就业支出		10.41	10.41
2089999		其他社会保障和就业支出		10.41	10.41
210		卫生健康支出		44.89	44.89
21001		卫生健康管理事务		6.66	6.66
2100102		一般行政管理事务		6.66	6.66
21004		公共卫生		11.06	11.06
2100409		重大公共卫生服务		11.06	11.06
21007		计划生育事务		6.76	6.76
2100717		计划生育服务		6.76	6.76
21011		行政事业单位医疗		20.41	20.41
2101101		行政单位医疗		20.41	20.41
211		节能环保支出		37.45	37.45
21104		自然生态保护		37.45	37.45
2110402		农村环境保护		37.45	37.45
212		城乡社区支出		253.64	253.64
21201		城乡社区管理事务		10.00	10.00
2120102		一般行政管理事务		10.00	10.00
21202		城乡社区规划与管理		3.76	3.76
2120201		城乡社区规划与管理		3.76	3.76
21203		城乡社区公共设施		51.96	51.96
2120303		小城镇基础设施建设		51.96	51.96
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		176.92	176.92
2120801		征地和拆迁补偿支出		176.92	176.92
21211		农业土地开发资金安排的支出		11.00	11.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出		11.00	11.00
213		农林水支出		745.22	745.22
21301		农业农村		32.55	32.55
2130102		一般行政管理事务		32.39	32.39
2130126		农村社会事业		0.16	0.16
21303		水利		58.56	58.56
2130305		水利工程建设		0.80	0.80
2130306		水利工程运行与维护		8.76	8.76
2130316		农村水利		21.00	21.00
2130399		其他水利支出		28.00	28.00
21305		扶贫		126.93	126.93
2130504		农村基础设施建设		83.00	83.00
2130505		生产发展		35.00	35.00
2130599		其他扶贫支出		8.93	8.93
21307		农村综合改革		522.19	522.19
2130701		对村级公益事业建设的补助		34.00	34.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		473.39	473.39
2130706		对村集体经济组织的补助		10.00	10.00
2130799		其他农村综合改革支出		4.80	4.80
21399		其他农林水支出		5.00	5.00
2139999		其他农林水支出		5.00	5.00
214		交通运输支出		40.62	40.62
21401		公路水路运输		40.62	40.62
2140102		一般行政管理事务		1.59	1.59
2140104		公路建设		3.00	3.00
2140199		其他公路水路运输支出		36.03	36.03
222		粮油物资储备支出		5.00	5.00
22201		粮油物资事务		5.00	5.00
2220106		专项业务活动		5.00	5.00
224		灾害防治及应急管理支出		17.80	17.80
22401		应急管理事务		5.80	5.80
2240102		一般行政管理事务		5.80	5.80
22406		自然灾害防治		8.00	8.00
2240601		地质灾害防治		8.00	8.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出		4.00	4.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出		4.00	4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
	部门：	邵东市杨桥镇人民政府							单位：万元
	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
	栏次			1	2	3	4	5	6
合计				2,401.05	790.15	1,610.91
201		一般公共服务支出		977.66	790.15	187.52
20101		人大事务		1.27		1.27
2010199		其他人大事务支出		1.27		1.27
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		960.39	790.15	170.24
2010301		行政运行		645.34	645.34
2010302		一般行政管理事务		291.44	144.81	146.63
2010308		信访事务		21.61		21.61
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.00		2.00
20105		统计信息事务		1.19		1.19
2010507		专项普查活动		1.19		1.19
20106		财政事务		8.00		8.00
2010602		一般行政管理事务		8.00		8.00
20129		群众团体事务		5.82		5.82
2012902		一般行政管理事务		5.82		5.82
20138		市场监督管理事务		1.00		1.00
2013899		其他市场监督管理事务		1.00		1.00
204		公共安全支出		3.00		3.00
20499		其他公共安全支出		3.00		3.00
2049999		其他公共安全支出		3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出		59.24		59.24
20701		文化和旅游		4.88		4.88
2070199		其他文化和旅游支出		4.88		4.88
20702		文物		48.36		48.36
2070204		文物保护		48.36		48.36
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		6.00		6.00
2079903		文化产业发展专项支出		6.00		6.00
208		社会保障和就业支出		216.54		216.54
20801		人力资源和社会保障管理事务		15.22		15.22
2080102		一般行政管理事务		15.22		15.22
20805		行政事业单位养老支出		89.83		89.83
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		89.83		89.83
20806		企业改革补助		0.01		0.01
2080699		其他企业改革发展补助		0.01		0.01
20808		抚恤		61.14		61.14
2080801		死亡抚恤		47.96		47.96
2080899		其他优抚支出		13.18		13.18
20810		社会福利		10.00		10.00
2081006		养老服务		10.00		10.00
20820		临时救助		9.00		9.00
2082001		临时救助支出		9.00		9.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		6.00		6.00
2082201		移民补助		6.00		6.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.41		2.41
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.94		0.94
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.46		1.46
20828		退役军人管理事务		12.51		12.51
2082899		其他退役军人事务管理支出		12.51		12.51
20899		其他社会保障和就业支出		10.41		10.41
2089999		其他社会保障和就业支出		10.41		10.41
210		卫生健康支出		44.89		44.89
21001		卫生健康管理事务		6.66		6.66
2100102		一般行政管理事务		6.66		6.66
21004		公共卫生		11.06		11.06
2100409		重大公共卫生服务		11.06		11.06
21007		计划生育事务		6.76		6.76
2100717		计划生育服务		6.76		6.76
21011		行政事业单位医疗		20.41		20.41
2101101		行政单位医疗		20.41		20.41
211		节能环保支出		37.45		37.45
21104		自然生态保护		37.45		37.45
2110402		农村环境保护		37.45		37.45
212		城乡社区支出		253.64		253.64
21201		城乡社区管理事务		10.00		10.00
2120102		一般行政管理事务		10.00		10.00
21202		城乡社区规划与管理		3.76		3.76
2120201		城乡社区规划与管理		3.76		3.76
21203		城乡社区公共设施		51.96		51.96
2120303		小城镇基础设施建设		51.96		51.96
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		176.92		176.92
2120801		征地和拆迁补偿支出		176.92		176.92
21211		农业土地开发资金安排的支出		11.00		11.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出		11.00		11.00
213		农林水支出		745.22		745.22
21301		农业农村		32.55		32.55
2130102		一般行政管理事务		32.39		32.39
2130126		农村社会事业		0.16		0.16
21303		水利		58.56		58.56
2130305		水利工程建设		0.80		0.80
2130306		水利工程运行与维护		8.76		8.76
2130316		农村水利		21.00		21.00
2130399		其他水利支出		28.00		28.00
21305		扶贫		126.93		126.93
2130504		农村基础设施建设		83.00		83.00
2130505		生产发展		35.00		35.00
2130599		其他扶贫支出		8.93		8.93
21307		农村综合改革		522.19		522.19
2130701		对村级公益事业建设的补助		34.00		34.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		473.39		473.39
2130706		对村集体经济组织的补助		10.00		10.00
2130799		其他农村综合改革支出		4.80		4.80
21399		其他农林水支出		5.00		5.00
2139999		其他农林水支出		5.00		5.00
214		交通运输支出		40.62		40.62
21401		公路水路运输		40.62		40.62
2140102		一般行政管理事务		1.59		1.59
2140104		公路建设		3.00		3.00
2140199		其他公路水路运输支出		36.03		36.03
222		粮油物资储备支出		5.00		5.00
22201		粮油物资事务		5.00		5.00
2220106		专项业务活动		5.00		5.00
224		灾害防治及应急管理支出		17.80		17.80
22401		应急管理事务		5.80		5.80
2240102		一般行政管理事务		5.80		5.80
22406		自然灾害防治		8.00		8.00
2240601		地质灾害防治		8.00		8.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出		4.00		4.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出		4.00		4.00
合计				2,401.05	790.15	1,610.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市杨桥镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,207.13	一、一般公共服务支出	33	977.66	977.66
二、政府性基金预算财政拨款		2	193.92	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	59.24	59.24
		8		八、社会保障和就业支出	40	216.54	210.54	6.00
		9		九、卫生健康支出	41	44.89	44.89
		10		十、节能环保支出	42	37.45	37.45
		11		十一、城乡社区支出	43	253.64	65.72	187.92
		12		十二、农林水支出	44	745.22	745.22
		13		十三、交通运输支出	45	40.62	40.62
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	17.80	17.80
		23		二十三、其他支出	55
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
	本年收入合计	27	2,401.05	本年支出合计	59	2,401.05	2,207.13	193.92
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
	一般公共预算财政拨款	29			61
	政府性基金预算财政拨款	30			62
	国有资本经营预算财政拨款	31			63
	总计	32	2,401.05	总计	64	2,401.05	2,207.13	193.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市杨桥镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,207.13	790.15	1,416.99
201	一般公共服务支出	977.66	790.15	187.52
20101	人大事务	1.27		1.27
2010199	其他人大事务支出	1.27		1.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.39	790.15	170.24
2010301	行政运行	645.34	645.34
2010302	一般行政管理事务	291.44	144.81	146.63
2010308	信访事务	21.61		21.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20105	统计信息事务	1.19		1.19
2010507	专项普查活动	1.19		1.19
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20129	群众团体事务	5.82		5.82
2012902	一般行政管理事务	5.82		5.82
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.00		1.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.24		59.24
20701	文化和旅游	4.88		4.88
2070199	其他文化和旅游支出	4.88		4.88
20702	文物	48.36		48.36
2070204	文物保护	48.36		48.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	210.54		210.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.22		15.22
2080102	一般行政管理事务	15.22		15.22
20805	行政事业单位养老支出	89.83		89.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.83		89.83
20806	企业改革补助	0.01		0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01		0.01
20808	抚恤	61.14		61.14
2080801	死亡抚恤	47.96		47.96
2080899	其他优抚支出	13.18		13.18
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41		2.41
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.94		0.94
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46		1.46
20828	退役军人管理事务	12.51		12.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.51		12.51
20899	其他社会保障和就业支出	10.41		10.41
2089999	其他社会保障和就业支出	10.41		10.41
210	卫生健康支出	44.89		44.89
21001	卫生健康管理事务	6.66		6.66
2100102	一般行政管理事务	6.66		6.66
21004	公共卫生	11.06		11.06
2100409	重大公共卫生服务	11.06		11.06
21007	计划生育事务	6.76		6.76
2100717	计划生育服务	6.76		6.76
21011	行政事业单位医疗	20.41		20.41
2101101	行政单位医疗	20.41		20.41
211	节能环保支出	37.45		37.45
21104	自然生态保护	37.45		37.45
2110402	农村环境保护	37.45		37.45
212	城乡社区支出	65.72		65.72
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	3.76		3.76
2120201	城乡社区规划与管理	3.76		3.76
21203	城乡社区公共设施	51.96		51.96
2120303	小城镇基础设施建设	51.96		51.96
213	农林水支出	745.22		745.22
21301	农业农村	32.55		32.55
2130102	一般行政管理事务	32.39		32.39
2130126	农村社会事业	0.16		0.16
21303	水利	58.56		58.56
2130305	水利工程建设	0.80		0.80
2130306	水利工程运行与维护	8.76		8.76
2130316	农村水利	21.00		21.00
2130399	其他水利支出	28.00		28.00
21305	扶贫	126.93		126.93
2130504	农村基础设施建设	83.00		83.00
2130505	生产发展	35.00		35.00
2130599	其他扶贫支出	8.93		8.93
21307	农村综合改革	522.19		522.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.39		473.39
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.80		4.80
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	40.62		40.62
21401	公路水路运输	40.62		40.62
2140102	一般行政管理事务	1.59		1.59
2140104	公路建设	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.03		36.03
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220106	专项业务活动	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.80		17.80
22401	应急管理事务	5.80		5.80
2240102	一般行政管理事务	5.80		5.80
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市杨桥镇人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.58	302	商品和服务支出	105.27	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	346.39	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	68.16	30202	印刷费	39.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	144.81	30203	咨询费		310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费	13.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	87.70	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	11.16	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.86	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	20.60	30215	会议费	2.84	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	15.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.24	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	4.72	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.50
人员经费合计		681.18	公用经费合计					108.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市杨桥镇人民政府

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50		8.00		8.00	5.50	5.20		2.86		2.86	2.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市杨桥镇人民政府公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				193.92	193.92		193.92
208	社会保障和就业支出			6.00	6.00		6.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			6.00	6.00		6.00
2082201	移民补助			6.00	6.00		6.00
212	城乡社区支出			187.92	187.92		187.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			176.92	176.92		176.92
2120801	征地和拆迁补偿支出			176.92	176.92		176.92
21211	农业土地开发资金安排的支出			11.00	11.00		11.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出			11.00	11.00		11.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市杨桥镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2401.05万元。与上年相比，收支总计各增加223.84万元，增长11%，主要是因为城乡社区、社会保障和就业事务等方面的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2401.05万元，其中：财政拨款收入2401.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2401.05万元，其中：基本支出790.15万元，占33%；项目支出1610.91万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2401.05万元，与上年相比，收支总计各增加223.84万元,增长11%，主要是因为预算执行力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2207.13万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.92万元，增长10%，主要是因为扶贫项目中农村基础设施建设与生产发展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2207.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出977.66万元，占44.3%；公共安全支出3万元，占0.1%;文化旅游体育与传媒支出59.24万元，占2.7%；社会保障和就业支出210.54万元，占9.6%；卫生健康支出44.88万元，占2%；节能环保支出37.45万元，占1.7%；城乡社区支出65.72万元，占3%；农林水支出745.22万元，占33.8%；交通运输支出40.62万元，占1.8%；粮油物资储备支出5万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出17.8万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为743.55万元，支出决算数为2207.13万元，完成年初预算的297%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年县乡两级人大换届选举经费。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为475.45万元，支出决算为645.34万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于年初预算委的主要原因是:增人增资，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为252.9万元，支出决算为291.44万元，完成年初预算的115.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为15.2万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的142.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了信访维稳资金。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了耕地占用税工作经费。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务（款) 专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了全国人口普查工作经费。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了购买财政业务服务和乡镇办财政所档案室建设及档案管理工作补助经费。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

10、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了司法救助资金。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为48.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了杨桥镇荫家堂住户过渡安置及处理历史遗留问题费用。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 文化产业发展专项支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了东风社区居民委员会文化场地改造和文化事业发展资金。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为89.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年机关养老保险缴费单位缴费补助。

16、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

17、社会保障和业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为47.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了死亡抚恤金。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了退役军人春节慰问金和八一节慰问资金。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了敬老院管理经费。

20、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

21、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年失业保险缴费补助。

22、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年工伤保险缴费补助。

23、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为12.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了八一节慰问资金及服务站建设经费。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

25、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡居民医保筹资工作经费。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为11.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动补助资金。

27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为6.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元，支出决算为20.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为37.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治和村级保洁员工资资金。

30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

31、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了清水村传统村落规划编制费用。

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)

年初预算为0万元，支出决算为51.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了杨桥镇中心广场工程建设资金。

33、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为32.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

34、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了省农村改厕奖补资金。

35、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了水利建设资金。

36、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项）

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了水利建设资金。

37、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为21元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了五小水利资金。

38、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了市级水利建设资金和地方水利建设资金。

39、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元，支出决算为83元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了改（新）建厕所奖补资金。

40、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇示范产业发展资金。

41、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年市级扶贫资金。

42、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了中央农村综合改革转移支付资金和省级农村综合改革转移支公益事业奖补资金。

43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元，支出决算为473.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了在任村干部报酬资金和乡村便民服务中心与乡镇六小建设补助资金。

44、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了2021年扶持村级集体经济市本级配套资金。

45、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

46、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了省级财政农业资金。

47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了第三批交通运输事业发展专项等补助资金。

49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为36.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了窄路加宽补助资金。

50、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)，

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了粮食流通相关经费补助资金。

51、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

52、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了自然灾害（地质灾害）救灾资金。

53、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款) 其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加安排了中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出790.14万元，其中：人员经费681.18万元，占基本支出的86.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.96万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的38.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算书与预算书持平，上年与本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为2.34万元，完成预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超过预算的原则，与上年相比减少3.39万元，减少59.2%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年与本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.86万元，完成预算的35.8%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护，燃油使用严格按照政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比增加0.02万元，增加0.7%,增加的主要原因是油价上涨，加油支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.34万元，占45%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.86万元，占55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为2.34万元，全年共接待来访团组65个、来宾580人次，主要是市内相关单位交流工作情况或接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.86万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.86万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入193.92万元；年初结转和结余0万元；支出193.92万元，其中基本支出0万元，项目支出193.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2021年中央水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了2020年第2号宗地土地成本支出。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农土土地开发资金、改善农业生产条件补助资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出108.96万元，比上年决算数增加30.62万元，增长39.1%。主要原因是：因增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.84万元，用于召开人大代表、党代表、入党积极分子会议，人数500余人，内容为镇人大代表、党代表会议及入党积极分子会议；开支培训费0万元；未举办节庆晚会论坛赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.74万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“绩效考核补助”“购买财政业务服务”“党建专项经费”“信访维稳资金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165万元。从评价情况来看，这些项目经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支，收支平衡。各项制度管理较为健全，资金使用合规。但是仍需提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。持续改善政府自身建设，自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开。

组织对“杨桥镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2207.13万元，政府性基金预算支出193.92万元。从评价情况来看：

(1)“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支。

(2)按预算执行本镇的各项开支，预算完成率达到100%，收支平衡。

(3)政府采购执行与控制率达到100%。

(4)各项制度管理健全，资金使用合规。

(5)重点工作和业务工作完成率100%。

(6)取得良好的经济效益和社会效益。

(7)提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

(8)预决算信息公开率100%。

(9)农村基础设施建设及民生工程持续改善。

(10)政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”，实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.4万元，执行数为30.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强公用基础设施，公共文化，卫生，教育设施等方面的建设；二是完善了政府公共服务职能，形成完整的公共服务职能体系。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善；二项目实施进度不及时。下一步改进措施：一是清晰、明确、量化，投入与项目产出；二是严格按相关制度执行。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为110.4万元，执行数为110.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是考核，检查，监督机关干部；二是提高政府部门工作效率。发现的主要问题及原因：一是考核方式单一；二是缺少改进方案。下一步改进措施：一是发现问题改进问题；二是规范考核流程。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是财政引领强化；二是更好的完成乡镇财政工作。发现的主要问题及原因：一是项目组织管理水平；二是资金支出

合理合规率。下一步改进措施：一是预算编制科学、规范、合理；二是完善项目管理制度。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升党员党性和服务意识；二是提升辖区党组织及党员满意度。发现的主要问题及原因：一是党员队伍教育管理有待加强；二是党建工作载体有待丰富。下一步改进措施：一是创新方式方法；二是激发党员队伍活力。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维护社会治安综合治理，化解矛盾纠纷；二是提升人民群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：一是按期办结率低；二是网上信访渠道少。下一步改进措施：一是全面畅通信访渠道；二是主动稳妥处理来信。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市杨桥镇人民政府

提供公共服务资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：为加强财政支出管理，强化支出责任，合理配置资源，提高财政资金使用效益，根据国家规定并结合我镇实际，运用科学规范的评价办法、指标体系和评价标准，对财政公共服务支出过程及其结果的合理性、有效性进行综合评分。

（二）项目预算情况：本项目预算数为30.4万元，预算调整数为0万元，根据乡镇工作安排，用于相关工作经费的支出。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：本项目绩效产出目标为完成政府基本公共服务75项，实际完成了75项，提高了人民幸福指数，成本控制率为100%。项目绩效效益目标为加强公用基础设施，公共文化，卫生，教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的公共服务职能体系。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为适应社会主义市场经济体制和建立公共财政的需要，根据中共中央《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》提出的“建立预算绩效评价体系”精神，特制定本绩效评价管理办法，规范和加强财政支出管理；合理配置资源，优化财政支出结构，提高财政资金使用效果。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《杨桥镇绩效考核办法》、《杨桥镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对部门的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《杨桥镇绩效考核办法》、《杨桥镇项目资金管理制度》等相关文件。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对部门的履职情况进行打分，督查时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:本项目支出明细内容包括机关日常运行开支。严格按照国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，反映了财政公共服务资金的实际使用情况与管理现状。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于实现财政公共服务支出的经济效益、社会效益和对可持续发展的影响等。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题：绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（二）改进措施：强化政治理论学习和日常行为监督，提升干部队伍政治素质和工作作风。开展专业知识和业务技能培训，提升业务能力。优化干部队伍结构，进一步激发内生动能。

邵东市杨桥镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,杨桥镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共110.4万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为优秀，人均发放绩效27000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《杨桥镇绩效考核办法》、《杨桥镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况；成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况；制定了《杨桥镇绩效考核办法》、《杨桥镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况；年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市杨桥镇人民政府

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门设置及人员概况

（1）杨桥镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（2）本部门编制人数为69人，其中行政32人，事业37人。小车编制数1台，实际1台。

（二）部门职能

（1）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
　　（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（3）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
　　（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
　　（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（三）2021年度财政收支状况

1、2021年度预算收支情况

2021年全年完成财政总收入2401.05万元,其中：财政拨款收入2207.13万元,政府性基金预算财政拨款收入193.92万元。完成财政总支出2401.05万元,当年实现财政收支平衡。

2、2021年度部门决算情况

（1）2021年度收入决算情况

2021年度总收入2401.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2207.13万元，占比91.9%，完成年初预算的296.8%，政府性基金预算财政拨款193.92万元，占8.1%。

（2）2021年度支出决算情况

本年支出合计2401.05万元，其中：基本支出790.15万元，占32.9%；项目支出1610.90万元，占67.1%。主要用于以下方面：一般公共服务支出977.66万元，占40.7%；公共安全支出3万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出59.24万元，占2.5%；社会保障和就业支出216.53万元，占9%；卫生健康支出44.9万元，占1.9%；节能环保支出37.44万元，占1.6%；城乡社区支出253.64万元，占10.6%；农林水支出745.22万元，占31%；交通运输支出40.62万元，占1.7%；粮油物资储备支出5万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出17.8万元，占0.7%。

　　（3）“三公”经费年度支出决算情况

“三公”经费财政拨款支出预算为13.5万元，支出决算为5.2万元，完成预算的38.5%。

　　（四）制度执行情况

　　　2021年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批支付。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算执行率100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查推进财务规范化管理。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

(1)“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支。

(2)按预算执行本镇的各项开支，预算完成率达到100%，收支平衡。

(3)政府采购执行与控制率达到100%。

(4)各项制度管理健全，资金使用合规。

(5)重点工作和业务工作完成率100%。

(6)取得良好的经济效益和社会效益。

(7)提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

(8)预决算信息公开率100%。

(9)农村基础设施建设及民生工程持续改善。

三、存在的问题及原因

(1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

(2)预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

(1)细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

(2)加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

(3)加强国有资产管。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。

(4)完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》、《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。

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