邵东市杨桥镇人民政府整体支出绩效评价报告_ 杨桥

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邵东市杨桥镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:15 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市杨桥镇人民政府整体支出绩效
评价报告

一、部门（单位）基本概况
（一）部门职能及组成
（1）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
　　（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其他物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　（3）农业综合服务中心：做好农技推广服务；搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
（4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
　　　（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
　　　（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
　　　（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
（二）机构设置及人员概况
（1）杨桥镇人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（2）本部门编制人数为63人，其中行政28人，事业35人，临时人员2人。
（三）2022年度财政收支状况
1、2022年度预算收支情况
2022年全年完成财政总收入2415.13万元，其中：财政拨款收入2331.13万元，政府性基金预算财政拨款收入84.00万元。完成财政总支出2415.13万元，当年实现财政收支平衡。
2、2022年度部门决算情况
（1）2022年度收入决算情况
2022年度总收入2415.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2331.13万元，占比96.5%，完成年初预算的297.5%，政府性基金预算财政拨款84.00万元，占3.5%。
（2）2022年预算追加情况
2022年预算追加1631.62万元，预算调整率为208.2%。
（3）2022年度支出决算情况
本年支出合计2415.13万元，其中：基本支出1279.66万元，占53%；项目支出1135.47万元，占47%。主要用于以下方面：一般公共服务支出911.50万元，占37.8%；公共安全支出0.84万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出85.55万元，占3.5%；社会保障和就业支出147.11万元，占6.1%；卫生健康支出29.28万元，占1.2%；节能环保支出72.40万元，占3%；城乡社区支出177.80万元，占7.4%；农林水支出849.78万元，占35.2%；交通运输支出27.32万元，占1.1%；灾害防治及应急管理支出16.26万元，占0.6%；其他支出97.29万元，占4%。
（4）“三公”经费年度支出决算情况
“三公”经费财政拨款支出预算为11.30万元，支出决算为6.24万元，完成预算的55.2%。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
2022年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：
(1)“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支。
（2）按预算执行本镇的各项开支，预算完成率达到100%，收支平衡。
（3）政府采购执行与控制率达到100%。
（4）各项制度管理健全，资金使用合规。
（5）重点工作和业务工作完成率100%。
（6）取得良好的经济效益和社会效益。
（7）提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。
（8）预决算信息公开率100%。
（9）农村基础设施建设及民生工程持续改善。
（10）政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”，实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。
三、存在的问题及原因
（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
（2）预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。
（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。
（3）加强国有资产管。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。
（4）完善岗位设置，配备财政队伍，并对相关财务人员进一步加强学习，特别要针对《预算法》《新政府会计制度》学习，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理水平。

15-杨桥镇-2022年绩效评价f附件

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