邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算_ 杨桥

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邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算

发布时间：2024-03-29 08:47 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）单位基本情况：
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表

邵东市杨桥镇人民政府部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作。
（2）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（3）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
（4）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
（5）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（6）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
（7）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置
邵东市杨桥镇人民政府内设6个部门：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（三）单位基本情况：
本部门编制人数为63人，其中在职66人，离退休23人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数13人，房屋面积4000平方米。

二、部门预算单位构成
邵东市杨桥镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵东市杨桥镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数839.50万元，收入较去年减少66.64万元，主要是项目资金调减。其中，一般公共预算拨款839.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算，2024年年初预算数839.5万元，较去年减少66.64万元，下降8%，主要是项目资金调减。其中，一般公共服务656.95万元，较去年减少72.03万元，下降 10%，主要是项目资金调减，公共安全0万元，与上年持平；教育0万元，与上年持平；社会保障和就业支出88.64万元，较去年增加2.61万元，增长3%，主要是人员调整，养老保险增加；卫生健康支出21.69万元，较去年增加0.50万元，增长3%，主要是人员调整，医疗保险增加；住房保障支出72.23万元，较去年增加2.29万元，增长4%，主要是住房公积金提标。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算839.50万元，其中，一般公共服务支出656.95万元，占79 %；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出88.64万元，占11%；卫生健康支出21.69万元，占3%；住房保障支出72.23万元，占9%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为751.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年年初预算数为87.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：弥补工作经费支出72.6万元，主要用于弥补党建、信访维稳、社保医保征缴工作等相关工作经费；高铁广场配套设施正常运行经费10万，主要用于维持杨桥镇高铁广场配套设施正常运行；购买财政业务服务5万，加强财政建设，保证财政运转。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款78.2万元，比2023年预算减少7.6万元，下降9%，主要是人员经费标准降低。
（二）“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为11.3万元，其中，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
（三）一般性支出情况：
2024年本部门会议费预算0.4万元，拟召开经济工作会、人大会、就业培训等会议，培训300人，内容为经济工作会、人大会、就业培训等；培训费 0.6万元，拟开展事业编制人员网络教育培训等，人数38人，内容为事业编制人员网络教育培训等；节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算0万元。办公费11.2万元；印刷费18万元；水费7万元；电费9万元；差旅费19.2万元；维修（护）费10万元；公务接待费5.3万元；劳务费24万元；公务用车运行维护费6万元；办公设备购置13万元；其他商品和服务支出24.4万元。

（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额13万元，其中工程类 0万元，货物类13万元，服务类0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况
2024年邵东市杨桥镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标839.5万元，其中：基本支出751.90万元，项目支出87.6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出87.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

2024年部门预算公开表(1)

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