目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：野鸡坪镇政府、野鸡坪镇财政所、野鸡坪镇农业综合服务中心、野鸡坪镇综合行政执法大队、野鸡坪镇政务（便民）服务中心、野鸡坪镇社会事务综合服务中心、野鸡坪镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成为邵东市野鸡坪镇人民政府单位本级，无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2074.88万元。与上年相比，减少96.79万元，减少4.46%，主要是因为严格控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2074.88万元，其中：财政拨款收入2074.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2074.88万元，其中：基本支出861.39万元，占41.52%；项目支出1213.49万元，占58.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2074.88万元，与上年相比，减少96.79万元,减少4.46%，主要是因为严格控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2069.88万元，占本年支出合计的99.76%，与上年相比，财政拨款支出减少81.79万元，减少3.8%，主要是因为严格控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2069.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出783.22万元，占37.84%；科学技术（类）支出6.1万元，占0.29%;文化旅游体育与传媒（类）支出22.44万元，占1.08%;社会保障和就业（类）支出159.16，占7.69%;卫生健康（类）支出133.25万元，占6.44%;节能环保（类）支出63.73万元，占3.08%;城乡社区（类）支出3.94万元，占0.19%;农林水（类）支出811.51万元，占39.21%;交通运输（类）支出33.7万元，占1.63%;资源勘探工业信息（类）支出17万元，占0.82%;自然资源海洋气象（类）支出2万元，占0.1%;灾害防治及应急管理（类）支出33.83万元，占1.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为702.84万元，支出决算数为2069.88万元，完成年初预算的294.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为272.53万元，支出决算为479.3万元，完成年初预算的175.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加以及上年结转

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为160.9万元，支出决算为252.26万元，完成年初预算的156.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加以及上年结转

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为24万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加以及上年结转

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） 

年初预算为35.33万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未作资金计划安排

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

7、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为69.30万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未作资金计划安排

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 

年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为15.64万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未作资金计划安排

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）         年初预算为0万元，支出决算为63.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为125.14万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的4.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未做计划安排。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

32、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

33、农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

34、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

35、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为107万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为470.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

45、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

46、资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

47、自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）地质勘探与矿产资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

48、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出861.38万元，其中：人员经费791.4万元，占基本支出的91.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费69.98万元，占基本支出的8.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算为6.34万元，完成预算的47.67%，决算数年小于预算数的主要原因是：严格控制开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，上年决算数为0；全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.51万元，预算为5.3万元，完成预算的85.09%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支；与上年相比减少1.59万元，下降26.07%,下降的主要原因是严格控制开支。全年共接待来访团组180个、来宾1650人次，主要是党建检查、环卫检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.83万元，预算为8万元，完成预算的22.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支；与上年相比减少0.87万元，下降32.22%,下降的主要原因是公车使用更加规范。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.83万元，主要是公车加油、维修、洗车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出69.98万元，比上年决算数减少14.72 万元，降低17.38%。主要原因是：严格控制开支，厉行节俭。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费2.63万元，用于召开人大会议、经济工作会、村干部在镇开会等；开支培训费1.5万元，用于开展入党积极分子培训、发展对象培训会、业务技术培训会等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.43万元，其中：政府采购货物支出20.43 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

根据年初工作规划和重点性工作，全镇上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：野鸡坪镇人民政府决算公开表

第五部分　附件：野鸡坪镇2020年度部门整体支出绩效评价报告