2021年度邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算_ 野鸡坪

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2021年度邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:58 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市野鸡坪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市野鸡坪镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。

（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市野鸡坪镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括邵东市野鸡坪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市野鸡坪镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,362.08	一、一般公共服务支出	32	885.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	17.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	158.11
	9		九、卫生健康支出	40	50.43
	10		十、节能环保支出	41	189.15
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	1,038.59
	13		十三、交通运输支出	44	5.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.17
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,385.08	本年支出合计	58	2,385.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,385.08	总计	62	2,385.08
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
	部门：	邵东市野鸡坪镇人民政府								单位：万元
	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计				2,385.08	2,385.08
201			一般公共服务支出	885.13	885.13
20102			政协事务	2.44	2.44
2010202			一般行政管理事务	2.44	2.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	863.95	863.95
2010301			行政运行	543.76	543.76
2010302			一般行政管理事务	299.23	299.23
2010308			信访事务	20.96	20.96
20105			统计信息事务	3.14	3.14
2010507			专项普查活动	3.14	3.14
20106			财政事务	10.00	10.00
2010602			一般行政管理事务	10.00	10.00
20129			群众团体事务	3.59	3.59
2012901			行政运行	0.97	0.97
2012902			一般行政管理事务	2.63	2.63
20138			市场监督管理事务	2.00	2.00
2013899			其他市场监督管理事务	2.00	2.00
206			科学技术支出	3.00	3.00
20607			科学技术普及	3.00	3.00
2060799			其他科学技术普及支出	3.00	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00
20701			文化和旅游	7.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00
208			社会保障和就业支出	158.11	158.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	20.46	20.46
2080102			一般行政管理事务	20.46	20.46
20805			行政事业单位养老支出	75.94	75.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94
20807			就业补助	0.15	0.15
2080705			公益性岗位补贴	0.15	0.15
20808			抚恤	25.05	25.05
2080899			其他优抚支出	25.05	25.05
20809			退役安置	1.72	1.72
2080999			其他退役安置支出	1.72	1.72
20820			临时救助	12.00	12.00
2082001			临时救助支出	12.00	12.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00
2082202			基础设施建设和经济发展	10.00	10.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33
20899			其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
2089999			其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
210			卫生健康支出	50.43	50.43
21001			卫生健康管理事务	6.55	6.55
2100102			一般行政管理事务	6.55	6.55
21004			公共卫生	0.70	0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70	0.70
21007			计划生育事务	25.44	25.44
2100717			计划生育服务	16.45	16.45
2100799			其他计划生育事务支出	8.99	8.99
21011			行政事业单位医疗	17.75	17.75
2101101			行政单位医疗	17.75	17.75
211			节能环保支出	189.15	189.15
21104			自然生态保护	189.15	189.15
2110402			农村环境保护	189.15	189.15
212			城乡社区支出	10.00	10.00
21201			城乡社区管理事务	2.00	2.00
2120102			一般行政管理事务	2.00	2.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00
213			农林水支出	1,038.59	1,038.59
21301			农业农村	69.61	69.61
2130102			一般行政管理事务	69.61	69.61
21303			水利	96.00	96.00
2130306			水利工程运行与维护	2.00	2.00
2130316			农村水利	47.00	47.00
2130335			农村人畜饮水	10.00	10.00
2130399			其他水利支出	37.00	37.00
21305			扶贫	166.83	166.83
2130504			农村基础设施建设	122.00	122.00
2130505			生产发展	25.00	25.00
2130599			其他扶贫支出	19.83	19.83
21307			农村综合改革	701.15	701.15
2130701			对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	638.15	638.15
2130799			其他农村综合改革支出	7.00	7.00
21399			其他农林水支出	5.00	5.00
2139999			其他农林水支出	5.00	5.00
214			交通运输支出	5.50	5.50
21401			公路水路运输	5.50	5.50
2140102			一般行政管理事务	5.50	5.50
224			灾害防治及应急管理支出	23.17	23.17
22401			应急管理事务	20.17	20.17
2240102			一般行政管理事务	20.17	20.17
22406			自然灾害防治	1.00	1.00
2240601			地质灾害防治	1.00	1.00
22499			其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229			其他支出	5.00	5.00
22960			彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
	部门：	邵东市野鸡坪镇人民政府							单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,385.08	797.73	1,587.35
201		一般公共服务支出	885.13	681.12	204.01
20102		政协事务	2.44		2.44
2010202		一般行政管理事务	2.44		2.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.95	672.52	191.43
2010301		行政运行	543.76	543.76
2010302		一般行政管理事务	299.23	128.43	170.80
2010308		信访事务	20.96	0.33	20.63
20105		统计信息事务	3.14		3.14
2010507		专项普查活动	3.14		3.14
20106		财政事务	10.00	5.00	5.00
2010602		一般行政管理事务	10.00	5.00	5.00
20129		群众团体事务	3.59	3.59
2012901		行政运行	0.97	0.97
2012902		一般行政管理事务	2.63	2.63
20138		市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00		2.00
206		科学技术支出	3.00		3.00
20607		科学技术普及	3.00		3.00
2060799		其他科学技术普及支出	3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701		文化和旅游	7.00		7.00
2070199		其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	158.11	88.73	69.38
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.46		20.46
2080102		一般行政管理事务	20.46		20.46
20805		行政事业单位养老支出	75.94	75.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94
20807		就业补助	0.15		0.15
2080705		公益性岗位补贴	0.15		0.15
20808		抚恤	25.05		25.05
2080899		其他优抚支出	25.05		25.05
20809		退役安置	1.72		1.72
2080999		其他退役安置支出	1.72		1.72
20820		临时救助	12.00		12.00
2082001		临时救助支出	12.00		12.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00
2082202		基础设施建设和经济发展	10.00		10.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33
20899		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
2089999		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
210		卫生健康支出	50.43	27.88	22.55
21001		卫生健康管理事务	6.55	6.55
2100102		一般行政管理事务	6.55	6.55
21004		公共卫生	0.70		0.70
2100409		重大公共卫生服务	0.70		0.70
21007		计划生育事务	25.44	3.58	21.86
2100717		计划生育服务	16.45	3.58	12.87
2100799		其他计划生育事务支出	8.99		8.99
21011		行政事业单位医疗	17.75	17.75
2101101		行政单位医疗	17.75	17.75
211		节能环保支出	189.15		189.15
21104		自然生态保护	189.15		189.15
2110402		农村环境保护	189.15		189.15
212		城乡社区支出	10.00		10.00
21201		城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120102		一般行政管理事务	2.00		2.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	8.00		8.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	8.00		8.00
213		农林水支出	1,038.59		1,038.59
21301		农业农村	69.61		69.61
2130102		一般行政管理事务	69.61		69.61
21303		水利	96.00		96.00
2130306		水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130316		农村水利	47.00		47.00
2130335		农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399		其他水利支出	37.00		37.00
21305		扶贫	166.83		166.83
2130504		农村基础设施建设	122.00		122.00
2130505		生产发展	25.00		25.00
2130599		其他扶贫支出	19.83		19.83
21307		农村综合改革	701.15		701.15
2130701		对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	638.15		638.15
2130799		其他农村综合改革支出	7.00		7.00
21399		其他农林水支出	5.00		5.00
2139999		其他农林水支出	5.00		5.00
214		交通运输支出	5.50		5.50
21401		公路水路运输	5.50		5.50
2140102		一般行政管理事务	5.50		5.50
224		灾害防治及应急管理支出	23.17		23.17
22401		应急管理事务	20.17		20.17
2240102		一般行政管理事务	20.17		20.17
22406		自然灾害防治	1.00		1.00
2240601		地质灾害防治	1.00		1.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
229		其他支出	5.00		5.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市野鸡坪镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,362.08	一、一般公共服务支出	33	885.13	885.13
二、政府性基金预算财政拨款		2	23.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.00	17.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	158.11	148.11	10.00
		9		九、卫生健康支出	41	50.43	50.43
		10		十、节能环保支出	42	189.15	189.15
		11		十一、城乡社区支出	43	10.00	2.00	8.00
		12		十二、农林水支出	44	1,038.59	1,038.59
		13		十三、交通运输支出	45	5.50	5.50
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.17	23.17
		23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	2,385.08	本年支出合计	59	2,385.08	2,362.08	23.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
总计		32	2,385.08	总计	64	2,385.08	2,362.08	23.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市野鸡坪镇人民政府公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,362.08	797.73	1,564.35
201		一般公共服务支出	885.13	681.12	204.01
20102		政协事务	2.44		2.44
2010202		一般行政管理事务	2.44		2.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	863.95	672.52	191.43
2010301		行政运行	543.76	543.76
2010302		一般行政管理事务	299.23	128.43	170.80
2010308		信访事务	20.96	0.33	20.63
20105		统计信息事务	3.14		3.14
2010507		专项普查活动	3.14		3.14
20106		财政事务	10.00	5.00	5.00
2010602		一般行政管理事务	10.00	5.00	5.00
20129		群众团体事务	3.59	3.59
2012901		行政运行	0.97	0.97
2012902		一般行政管理事务	2.63	2.63
20138		市场监督管理事务	2.00		2.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00		2.00
206		科学技术支出	3.00		3.00
20607		科学技术普及	3.00		3.00
2060799		其他科学技术普及支出	3.00		3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	17.00		17.00
20701		文化和旅游	7.00		7.00
2070199		其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	148.11	88.73	59.38
20801		人力资源和社会保障管理事务	20.46		20.46
2080102		一般行政管理事务	20.46		20.46
20805		行政事业单位养老支出	75.94	75.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.94	75.94
20807		就业补助	0.15		0.15
2080705		公益性岗位补贴	0.15		0.15
20808		抚恤	25.05		25.05
2080899		其他优抚支出	25.05		25.05
20809		退役安置	1.72		1.72
2080999		其他退役安置支出	1.72		1.72
20820		临时救助	12.00		12.00
2082001		临时救助支出	12.00		12.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.23	2.23
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.90	0.90
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.33	1.33
20899		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
2089999		其他社会保障和就业支出	10.55	10.55
210		卫生健康支出	50.43	27.88	22.55
21001		卫生健康管理事务	6.55	6.55
2100102		一般行政管理事务	6.55	6.55
21004		公共卫生	0.70		0.70
2100409		重大公共卫生服务	0.70		0.70
21007		计划生育事务	25.44	3.58	21.86
2100717		计划生育服务	16.45	3.58	12.87
2100799		其他计划生育事务支出	8.99		8.99
21011		行政事业单位医疗	17.75	17.75
2101101		行政单位医疗	17.75	17.75
211		节能环保支出	189.15		189.15
21104		自然生态保护	189.15		189.15
2110402		农村环境保护	189.15		189.15
212		城乡社区支出	2.00		2.00
21201		城乡社区管理事务	2.00		2.00
2120102		一般行政管理事务	2.00		2.00
213		农林水支出	1,038.59		1,038.59
21301		农业农村	69.61		69.61
2130102		一般行政管理事务	69.61		69.61
21303		水利	96.00		96.00
2130306		水利工程运行与维护	2.00		2.00
2130316		农村水利	47.00		47.00
2130335		农村人畜饮水	10.00		10.00
2130399		其他水利支出	37.00		37.00
21305		扶贫	166.83		166.83
2130504		农村基础设施建设	122.00		122.00
2130505		生产发展	25.00		25.00
2130599		其他扶贫支出	19.83		19.83
21307		农村综合改革	701.15		701.15
2130701		对村级公益事业建设的补助	56.00		56.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	638.15		638.15
2130799		其他农村综合改革支出	7.00		7.00
21399		其他农林水支出	5.00		5.00
2139999		其他农林水支出	5.00		5.00
214		交通运输支出	5.50		5.50
21401		公路水路运输	5.50		5.50
2140102		一般行政管理事务	5.50		5.50
224		灾害防治及应急管理支出	23.17		23.17
22401		应急管理事务	20.17		20.17
2240102		一般行政管理事务	20.17		20.17
22406		自然灾害防治	1.00		1.00
2240601		地质灾害防治	1.00		1.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市野鸡坪镇人民政府单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.02	302	商品和服务支出	77.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	388.37	30201	办公费	14.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	55.46	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.55	30203	咨询费		310	资本性支出	5.68
30106	伙食补助费	31.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	103.25	30205	水费		31002	办公设备购置	5.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.72	30206	电费	5.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	26.04	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	22.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	2.11	30239	其他交通费用	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	6.35	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.61
人员经费合计		714.26	公用经费合计					83.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市野鸡坪镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20		8.00		8.00	5.20	6.37		1.79		1.79	4.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市野鸡坪镇人民政府公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				23.00	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出			10.00	10.00		10.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			10.00	10.00		10.00
2082202	基础设施建设和经济发展			10.00	10.00		10.00
212	城乡社区支出			8.00	8.00		8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出			8.00	8.00		8.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出			8.00	8.00		8.00
229	其他支出			5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出			5.00	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			5.00	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市野鸡坪镇人民政府				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2385.08万元。与上年相比，收支总计各增加310.2万元，增长14.95%，主要是因为节能环保、农林水等方面的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2385.08万元，其中：财政拨款收入2385.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2385.08万元，其中：基本支出797.73万元，占33.45%；项目支出1587.35万元，占66.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2385.08万元，与上年相比，收支总计各增加310.2万元,增长14.95%，主要是因为节能环保、农林水等方面的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2362.08万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.2万元，增长14.12%，主要是因为节能环保、农林水等方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2362.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.13万元，占37.47%；科学技术（类）支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出17万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出148.11万元，占6.27%；卫生健康（类）支出50.43万元，占2.14%；节能环保（类）支出189.15万元，占8.01%；城乡社区（类）支出2万元，占0.08%；农林水（类）支出1038.59万元，占43.97%；交通运输（类）支出5.5万元，占0.23%；灾害防治及应急管理（类）支出23.17万元，占0.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为717.51万元，支出决算数为2362.08万元，完成年初预算的329.21%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为429.61万元，支出决算为543.76万元，完成年初预算126.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为268.7万元，支出决算为299.23万元，完成年初预算111.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费、工业品市场拆迁矛盾经费、非公益性岗位人员补贴等资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为19.2万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访矛盾纠纷不出村先进单位奖励资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第七次全国人口普查工作经费。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇财政监管资金。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第二批科普经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了三馆一站免费开放配套资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）农村文化信息共享及文体活动经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社保基金代征代缴工作经费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关养老保险缴费单位缴费补助。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了3名伤残援助金、春节慰问金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人春节、八一慰问金。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公益性岗位人员工资递增额资金。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动专项经费。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了城乡居民医保筹资工作经费。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇计划生育工作经费。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了下半年乡镇计划生育工作经费。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为189.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治资金。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

29、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了小型水库维修养护资金。

31、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村五小水利资金。

32、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水口村农村饮水供水工程项目资金。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村山塘修复资金。

34、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了衔接推进乡村振兴基础设施建设专项资金、驻村帮扶资金。

35、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了杨柳、三合、中山等村衔接推进乡村振兴生产发展资金。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工作经费及建档立卡系统管理支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级公益事业建设财政奖补资金。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为638.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬、离任村干部生活补贴及村级综合服务平台建设资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村主职干部参加基本养老保险补助资金。

40、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了长塘村农业专项资金。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇消防专职队经费。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中预算追加安排了村级自然灾害（地质灾害）救灾资金。

44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了石云、扶民村自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出797.73万元，其中：人员经费714.26万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.47万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为6.37万元，完成预算的48.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为4.58万元，完成预算的88.08%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加0.07万元，增长1.55%,增长的主要原因是上级检查增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为1.79万元，完成预算的22.38%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少0.04万元，减少2.19%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算4.58万元，占71.9%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.79万元，占28.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.58万元，全年共接待来访团组185个、来宾1720人次，主要是党建检查、环卫检查、乡村振兴检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元，主要是公车加油、维修、洗车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级财政专项彩票公益金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出83.47万元，比上年决算数增加13.49万元，增长19.28%。主要原因是：增人增资，相应公用经费等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.18万元，用于开展入党积极分子、发展对象、业务技术培训，人数118人，内容为村入党积极分子培训、发展对象培训及专业业务技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额19.43万元，其中：政府采购货物支出19.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金190.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“绩效考核补助”“党建专项经费”“提供公共服务资金”“信访维稳资金”“购买财政业务服务”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出190.6万元。从评价情况来看，项目紧扣工作目标，组织调度得当，较好的完成了项目各项年度绩效目标，评价等级为“优”。

组织对“邵东市野鸡坪镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2362.08万元，政府性基金预算支出23万元。从评价情况来看，整体支出绩效实现效果优秀，通过对整体支出评分体系指标认真评分，评价等级为“优”。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为55.2万元，执行数为55.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基础设施建设；二是完善政府公共服务职能。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度不及时；二是绩效管理的经验不足。下一步改进措施：一是建立评价指标的动态调整机制；二是进一步提高预算绩效管理水平。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解矛盾纠纷；二是维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升党员党性和服务意识；二是辖区党组织及党员满意度提升。发现的主要问题及原因：一是专项资金分配缺乏及时性；二是配套资金不足或不到位。下一步改进措施：一是明确支出用途；二是统筹协调，加大投入。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为107.2万元，执行数为107.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高干部队伍的服务意识、创新意识；二是充分调动干部工作积极性，推动镇各项事业健康发展。发现的主要问题及原因：一是考核方式单一；二是缺少改进方案。下一步改进措施：一是完善考核方式方法；二是规范考核流程。

购买财政业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高工作积极性；二是更好地做好乡镇财政工作。发现的主要问题及原因：一是服务质量监管制度不完善；二是社会公共组织发展还不够成熟。下一步改进措施：一是健全动态监管机制；二是健全购买服务政策保障。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“党建专项经费”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市野鸡坪镇人民政府

党建专项经费支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况：资金主要用于党内组织生活开展经费保障及日常办公用品购置等。

（二）绩效目标。

1、总目标。保障基层党组织正常开展党建活动。

2、年度目标。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：市财政局预算安排4万元。实际到位经费4万元，资金到位率100%。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《野鸡坪镇项目资金管理制度》，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该经费由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《野鸡坪镇项目资金管理制度》、《野鸡坪镇财务会审管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

（一）项目的经济性分析:事前做好资金预算，节约成本。

（二）项目的效率性分析:项目资金使用没有挪用、截留、虚列支出等现象。

（三）项目的有效性分析:本项目的实施，有利于树立党员良好形象，充分发挥党员带头作用，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。

（四）项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好的党员形象，促进各项工作稳步推进。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。

1、统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。建立健全了党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他用。

2、坚持厉行节约，严格经费审批。严格按照“服务基层，统筹兼顾、量入为出、专款专用”使用原则。

邵东市野鸡坪镇人民政府

绩效考核补助支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,野鸡坪镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共107.2万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为良好，市财政统筹保证16000元/人。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《野鸡坪镇绩效考核办法》、《野鸡坪镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《野鸡坪镇绩效考核办法》、《野鸡坪镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

（一）项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

（二）项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

（三）项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

（四）项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

（一）存在的问题

项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

（二）改进措施及建议

进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市野鸡坪镇人民政府

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职能概述及组成

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

本单位内设机构有：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。

（二）人员情况

本单位年末实有总人数65人，其中行政编制27人，事业编制38人。

（三）2021年度财政收支情况

2021年度决算总收入2385.08万元。与2020年相比，增加310.2万元，增长14.95%。2021年度决算总支出2385.08万元，其中：基本支出797.73万元，占33.45%；项目支出1587.35万元，占66.55%。

（四）2021年年末固定资产状况

本单位固定资产原值458.18万元。其中：房屋及建筑物262.68万元，车辆原值20.94万元；固定资产净值268.68万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《野鸡坪镇财务管理制度》及《野鸡坪镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、部门整体支出绩效状况

我镇2021年度财政拨款支出年初预算数为717.51万元，决算数为2385.08万元，完成年初预算的332.41%，其中：基本支出797.73万元，占33.45%；项目支出1587.35万元，占66.55%。

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出797.73万元，占33.45%。其中：人员经费714.26万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费83.47万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2021年度财政拨款项目支出1587.35万元，占66.55%。主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、环境卫生项目支出、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。

三、存在的问题及原因

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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