野鸡坪镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告_ 野鸡坪

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野鸡坪镇人民政府2022年整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:19 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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野鸡坪镇人民政府2022年整体支出
绩效评价报告

一、部门基本概况
（一）部门职能概述及组成
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事项。
7、本单位由：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站组成。
（二）人员情况
本单位年末实有总人数68人，其中行政编制31人，事业编制37人。
（三）2022年度财政收支情况
2022年度决算总收入2584.52万元，其中：财政拨款收入2173.76万元，占84.11%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入410.76万元，占15.89%。2022年度决算总支出2584.52万元，其中：基本支出701.96万元，占27.16%；项目支出1882.56万元，占72.84%。
（四）2022年年末固定资产状况
本单位固定资产原值465.89万元。其中：房屋及建筑物215.51万元，车辆原值20.94万元；固定资产净值258.75万元。
（五）财政财务管理制度及执行情况
本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《野鸡坪镇财务管理制度》及《野鸡坪镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。
二、部门整体支出绩效状况
我镇2022年度财政拨款支出年初预算数为730.96万元，决算数为2173.76万元，完成年初预算的297.38%，其中：基本支出701.96万元，占32.29%；项目支出1471.8万元，占67.71%。
1、基本支出
2022年度财政拨款基本支出701.96万元，占32.29%。其中：人员经费636.59万元，占基本支出的90.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费65.37万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
2、项目支出
2022年度财政拨款项目支出1471.8万元，占67.71%。主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、环境卫生项目支出、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

16-野鸡坪镇绩效评价

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