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邵东市野鸡坪镇人民政府部门2024年部门预算

发布时间:2024-03-29 08:47 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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目 录
第一部分  邵东市野鸡坪镇人民政府部门2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
(三)单位基本情况:
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、政府性基金预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3.一般性支出情况说明
4、政府采购情况说明
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明
6、预算绩效情况说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分  附表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.部门经济科目支出明细表
7.财政拨款收支总表
8.一般公共预算支出表
9.一般公共预算基本支出表
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.部门整体支出绩效目标表
25.政府采购预算表




邵东市野鸡坪镇人民政府部门2024年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
1.党政综合办公室:负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作;检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况,抓好对机关干部日常工作的督查与考核;做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作;负责机关后勤保障工作,搞好重大活动的组织安排;管理机关、事业单位的公有资产。
    2.财政所:落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;围绕乡镇财源建设搞好服务;做好全镇财务收支管理工作;做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    3.农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    4.社会事务综合服务中心:主要负责为群众提供社会事务公共服务,宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作;为群众文化生活提供服务,组织群众文化活动,协助管理文化市场等工作。
    5.退役军人服务站:主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定,做好退役军人服务工作;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    6.政务(便民)服务中心:主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项;进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
    7.综合行政执法大队:根据有关法律法规规定及授权,以镇人民政府名义依法开展执法工作,并接受有关主管部门的业务指导和监督;负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法;负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
(二)机构设置
邵东市野鸡坪镇人民政府内设机构包括7个部门:政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
(三)单位基本情况:
     本部门编制人数为62人,其中在职66人;离退休27人。小车编制数1台,实际1台。遗属补助人数6人,房屋面积9992平方米。
二、部门预算单位构成
邵东市野鸡坪镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有野鸡坪镇人民政府本级。


三、部门收支总体情况
(一)收入预算,包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数805.7万元,其中,一般公共预算拨款805.7万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少68.92万元,主要是项目资金调减。

(二)支出预算,2024年年初预算数805.7万元,较去年减少68.92万元,下降7.88%,主要是项目资金调减。其中,一般公共服务625.93万元,较去年减少79.55万元,下降 11.13%,主要是项目资金调减,公共安全0万元,与上年持平;教育0万元,与上年持平;社会保障和就业87.29万元,较去年增加5.1万元,增长6.21%,主要是人员增加,社保缴费基数提高;卫生健康21.2万元,较去年增加1.34万元,增长6.75%,主要是人员增加,社保缴费基数提高;住房保障71.28万元,较去年增加4.19万元,增长6.25%,主要是人员增加,缴费基数提高。

四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算805.7万元,其中,一般公共服务支出625.93万元,占77.69 %;公共安全支出0万元,占0 %;社会保障和就业87.29万元,占10.83 %;卫生健康21.2万元,占2.63 %;住房保障71.28万元,占8.85 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年年初预算数为728.1万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为77.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:弥补工作经费支出77.6万元,主要用于弥补党建、信访维稳、社保医保征缴工作等相关工作经费。

五、政府性基金预算
本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年邵东市野鸡坪镇人民政府1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款78万元,比2023年预算减少5.6万元,下降6.7%,主要是人员经费标准降低。

(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为11万元,其中,公务接待费 5万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
(三)一般性支出情况:
2024年本部门会议费预算1.2万元,拟召开经济工作及人大会议,培训100人,内容为镇经济工作表彰会及人大代表会议;培训费0.6万元,拟开展入党积极分子及发展对象培训,人数40人,内容为入党积极分子及发展对象培训开支;未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动,经费预算 0万元;办公费24万元;印刷费16.01万元;电费5.6万元;邮电费12万元;差旅费26万元;公务接待费5万元;劳务费25万元;公务用车运行维护费6万元;其他交通费用5万元;办公设备购置6.6万元。
(四)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额6.6万元,其中工程类    0万元,货物类 6.6万元,服务类0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 :截止          2023年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车 0辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效情况
2024年邵东市野鸡坪镇人民政府部门预算绩效目标实行全覆盖,整体支出绩效目标 805.7万元,其中:基本支出728.1万元,项目支出77.6万元,全部纳入绩效目标管理。项目支出77.6万元,全部实行项目支出绩效目标管理,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


附件:野鸡坪镇人民政府2024年部门预算公开表(邵东)
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