目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
    （二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
    （五）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
    （六）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
    （七）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）（内设机构设置。邵东市野鸡坪镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。邵东市野鸡坪镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位包括邵东市野鸡坪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2194.21万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少390.31万元，减少15.10%，主要是因为项目建设款项拨款减少。

2023年度支出总计2194.21万元（含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少390.31万元，减少15.10%，主要是因为项目建设款项支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2194.21万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2194.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2194.21万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出814.05万元，占37.10%；项目支出1380.15万元，占62.90%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2194.21万元（不含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加20.45万元,增长0.94%，主要是因为一般公共服务基本支出的拨款增加。

2023年度财政拨款支出总计2194.21万元（不含年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加20.45万元,增长0.94%，主要是因为一般公共服务基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.21万元，占本年支出合计的98.22%，与上年相比，财政拨款支出增加7.45万元，增长0.34%，主要是因为一般公共服务等方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2155.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.53万元，占44.34%；公共安全支出13.05万元，占0.61%;科学技术支出7.50万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出24.77万元，占1.15%；社会保障和就业支出171.55万元，占7.96%；卫生健康支出28.06，占1.30%；节能环保支出77.65，占3.60%；城乡社区支出27.36，占1.27%；农林水支出782.58，占36.31%；交通运输支出39.88万元，占1.85%；灾害防治及应急管理支出26.38，占1.22%；其他支出0.9万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为874.62万元，支出决算数为2155.21万元，完成年初预算的246.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级政协换届选举经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为522.87万元，支出决算为669.73万元，完成年初预算128.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为163.4万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算151.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为19.2万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算153.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访维稳经费。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了绩效考核奖金。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村级财政建设资金。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴政策宣讲工作经费

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇宗教工作经费。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公安特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了市级禁毒经费。
11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了禁毒社工补助经费。
12、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。
13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了科普经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类)文化和旅游(款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站“免费开放省级资金。

15、文化旅游体育与传媒支出（类)其他文化旅游体育与传媒支出(款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设（农村文化建设）专项资金。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.54万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算131.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。
18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八一慰问金、春节"双拥"活动经费。
19、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助。
20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了帮扶救助送温暖慰问资金。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.58万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算84.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度失业保险从追加指标中支付。
22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤经费。
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了退役军人服务站运行补助。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养补助经费。
27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为万7.1元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育能力建设经费。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村人居环境整治以奖代投。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了第二批专项补助资金。
31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了建设领域安全专项整治经费。

32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了有毒有害岗位津贴。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村改厕和新建公厕奖补专项资金。
34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了邵阳市粮食生产奖补、改善农业生产条件补助资金。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了植被恢复费项目资金。

36、农林水支出（类）水利（款） 水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县级水利建设资金。

37、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了小型水库资金。

38、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水利发展资金。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了镇渠道清淤款。
40、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴生产发展资金、农村改厕补助资金、驻村帮扶资金。

41、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴生产发展资金、山塘维修补助资金。

42、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了美丽屋场奖补和设计资金。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了年中预算追加安排了农村综合改革转移支公益事业奖补资金。
44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为265.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬、离任村干部生活补助、村（社区）服务中心建设、（村（居）公用经费。
45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村企合作分红。
46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公路建设资金。
48、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了专职消防队经费。
49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地质灾害应急补助资金。
50、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央和省级自然灾害（抗旱）资金。
51、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，年中预算追加安排了中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金、报刊费。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为67.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算数0.00%，未完成年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.06万元，其中：人员经费711.38万元，占基本支出的87.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费102.68万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于于预算数的主要原因是上年及本年度未发生“三公”经费，与上年相比减少0万元，减少0.00%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0万元，减少0.00%，未发生变动的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，车辆维护、燃油使用等严格执行政府定点采购，与上年相比减少0万元，减少0.00%，减少的主要原因是上年和本年公车未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入39万元；年初结转和结余0万元；支出39万元，其中基本支出0万元，项目支出39万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加安排了国土清理工作经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出102.68万元，比年初预算数增加19.08 万元，增长22.82%。主要原因是：因公务需要，交通费和其他商品服务支出等刚性支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.44万元，用于开展入党积极分子、发展对象、业务技术培训，人数60人，内容为村入党积极分子培训及专业业务技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

我镇2023年度财政拨款支出年初预算数为874.62万元，支出决算数为2155.21万元，完成年初预算的246.42%，其中：基本支出814.06万元，占37.77%；项目支出1341.15万元，占62.23%。

1、基本支出   

2023年度财政拨款基本支出814.06万元，占37.77%。其中：人员经费711.38万元，占基本支出的87.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费102.68万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
 2、项目支出 
    2023年度财政拨款项目支出1341.15万元，占62.23%。 主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、环境卫生项目支出、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我镇按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下:

1、预算管理
  （1）管理制度健全性。为规范财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《野鸡坪镇财务管理制度》及《野鸡坪镇差旅费管理办法》等一系列合规、合法

2、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
  （2）资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理力法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况.
  （3）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
2、职责履行
   从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

3、 履职效益
  （1）生态效益。聚焦主责抓环保，各村成立保洁队伍，保洁员负责垃圾的收集，然后运送到中转站，我镇的人居环境得到进一步的改善；污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。
  （2）社会公众满意度。我镇加强基础设施建设，不断改善乡镇群众的生活环境。大力修建农村水利、道路、供电、通讯等基础设施，建立农村环境卫生保洁基地，努力实现乡镇群众和谐共生，生态宜居的美好家园。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境。为乡村振兴不断注入新动力，不断提升乡镇群众的满意度和获得感。

（三）存在的问题及原因分析

在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

野鸡坪镇人民政府2023年整体支出

绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门职能概述及组成

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

7、本单位由：政府机关及财政所、综合行政执法大队、农业综合服务中心、政务便民服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站组成。

（二）人员情况

8、本单位年末实有总人数66人，其中行政编制30人，事业编制36人。

（三）2023年度财政收支情况

9、2023年度决算总收入2194.21万元，其中：财政拨款收入2194.21万元，占100.00%；上级补助0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.00%。2023年度决算总支出2194.21万元，其中：基本支出814.05万元，占37.10%；项目支出1380.15万元，占62.90%。

（四）2023年年末固定资产状况

10、本单位固定资产原值465.89万元。其中：房屋及建筑物215.51万元，车辆原值20.94万元；固定资产净值258.75万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况

11、本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。严格落实《野鸡坪镇财务管理制度》及《野鸡坪镇差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

二、部门整体支出绩效状况

我镇2023年度财政拨款支出年初预算数为874.62万元，支出决算数为2155.21万元，完成年初预算的246.42%，其中：基本支出814.06万元，占37.77%；项目支出1341.15万元，占62.23%。

1、基本支出   

2023年度财政拨款基本支出814.06万元，占37.77%。其中：人员经费711.38万元，占基本支出的87.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费102.68万元，占基本支出的12.61%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
   2、项目支出 
  2023年度财政拨款项目支出1341.15万元，占62.23%。 主要支出项目有：信访维稳项目支出、绩效考核补助项目、环境卫生项目支出、村级经费项目支出、基础设施建设支出等。 

三、存在的问题及原因

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：乡镇有些支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理，严格财务审核。在报账支付时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。