2021年度邵东市医疗保障局部门决算_ 医疗保障局

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2021年度邵东市医疗保障局部门决算

发布时间：2022-09-28 10:47 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

邵东市医疗保障局概况

一、部门职责
邵东市医疗保障局成立于2019年3月，主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我部门共有内设股室五个：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、医药服务和招标采购股结算股。
（二）决算单位构成
邵东市医疗保障局部门只有本级，其二级机构邵东市医疗保障事务中心为独立核算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围只有医疗保障局本级。

第二部分

部门决算表

邵东市医疗保障局

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计214.70万元。与上年相比，收支总计各减少41.53万元，减少16.21%，主要是因为上年通过本单位预算支出的医疗救助金39.45万元不再通过本单位支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计214.18万元，其中：财政拨款收入214.18万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计214.18万元，其中：基本支出139.26万元，占65.02%；项目支出74.91万元，占34.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计214.18万元，与上年相比，收支总计各减少41.53万元,减少16.21%，主要是因为上年通过本单位预算支出的医疗救助金39.45万元不再通过本单位支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出214.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.08万元，减少0.96%，主要是因为厉行节约，压缩开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出214.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.24万元，占5.71%；卫生健康支出201.94万元，占94.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为106.67万元，支出决算数为214.18万元，完成年初预算的200.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业基本养老保险缴费（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为11.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位社会养老保障支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
2、社会保障和就业支出(类)财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为0.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初单位预算为0万元，支出决算为0.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工社会保障和就业支出年初纳入财政统一预算，单位不做单独预算。
4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初单位预算为46.67万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的268.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医保建设等影响，致使此预算不足。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
年初预算为0.00万元，支出决算为1.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险单位部分年初做在财政大预算内。
6、社会保障和就业支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：
年初预算为60.00万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及医保建设等影响，致使支出大于预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.27万元，其中：人员经费96.36万元，占基本支出的69.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费42.91万元，占基本支出的30.81%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费，其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.52万元，完成预算的104%，其中：
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.52万元，完成预算的104%，决算数大于预算数的主要原因为单位人员增加，而公务接待费较上年却减少0.3万元；与上年相比公务接待费用减少0.05万元，减少8.77%,减少的主要原因是控制费用，厉行节约。
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，与上年相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组4个，来宾65人次，主要是用于新邵城步等医疗保障局来学习交流及邵阳市医保局检查的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支及结余。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出42.91万元，比年初预算数减少3.76万元，降低8.06%。主要原因是：节约运行成本，缩紧支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门未召开会议，开支会议费0.00万元；开支培训费1.10万元，用于开展党史教育培训会，人数36人，内容为党史教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金55.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共有“医疗保障管理费用”、“医疗保障监管费用”、“村卫生室网络维护费用”三个项目，但由于金额较小，没有开展部门评价，涉及一般公共预算支出55.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，各个项目全都实现年初编制的预算绩效目标，严厉打击查处各种违法行为，加大医保监督执法力度，切实保障参保人权益。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出214.18万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位按要求对本度部门整体支出开展预算绩效管理工作，完成了各项医保工作任务，确保各项工作稳定有序推进，保障了全市参保人的正当权益。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”
（2）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目三个，分别是医疗保障管理费用、医疗保障监管费用、村卫生室网络维护费。但由于金额较小，没有专门进行项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十二、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

邵东市医疗保障局2021年整体支出
绩效评价报告

一、单位基本概况
邵东市医疗保障局成立于2019年3月，主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
邵东市医疗保障局定编10人，2021年实际在编10人。2021年度收入总计215.17万元，2021年支出总计215.17万元。2021年底固定资产总额101162元。我局制定了邵东市医疗保障局内部控制制度及财政财务管理制度并严格执行，对各项支出定期进行财务会审，做到公开透明。
二、单位整体支出绩效状况
2021年度收入总计215.17万元，2021年支出总计215.17万元。邵东市医疗保障工作在邵东市委市政府的正确领导下，坚持以人民为中心，贯彻新发展理念，严格落实国家、湖南省、邵阳市医保政策，按照“全覆盖、保基本、解民忧、可持续、促改革”的总体要求，尽力而为、量力而行，稳步推进我市医疗保障制度改革，努力提升医疗保障治理能力和服务水平，参保群众获得感有效提升。今年共核减定点医药机构违规违约费用1375万余元，行政罚款133.2万余元，有效维护了基本医保参保人员、参保单位的合法权益。
三、存在的问题及原因
一是政策不够稳定和统一。医保政策繁多复杂，逐年增加和变化，个人缴费连年增长，各县市区的待遇政策没有统一，基层干部和参保群众对医保政策难以准确理解。二是医疗监管难。医疗行为是否合理必须，判定边界不明确，有些甚至无法界定，同时监管手段传统落后、智能监管系统没有建立、监管力量不足，防止医疗机构和参保群众“小病大治”和有效保障医保基金合理高效支出力不从心。三是信息系统急需完善。城乡居民医保的信息系统比较简单和低效，很多简单的统计功能都不具备。湖南省内的县外住院尚未实现异地结算，急需解决此问题以方便参保群众。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
市财政要严格按照预算法的规定，合理划分事权财权，按照工作性质、工作任务等因素合理审核、批复部门预算，按实际工作需要科学安排专项业务经费，避免日常公用经费挤占项目经费。

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