目 录

第一部分  邵东市医疗保障局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市医疗保障局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市医疗保障局成立于2019年3月，主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准；拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准，并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策，制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（二）机构设置

我部门共有内设股室五个：办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、医药服务和招标采购股结算股。

（三）单位基本情况

我单位编制10人，现实有人数11人，在职10人,退休1人，定编车辆 0台，公务用车 0台。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障局部门只有本级，其二级机构邵东市医疗保障事务中心为独立核算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数205.84万元，其中，一般公共预算拨款205.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入50万元。收入较去年增加3.57万元，主要是社保费用增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数为205.84万元，较去年增加3.57万元，增长1.76%，主要是人员工资调整，社保缴费及住房公积金各项保障经费增加。其中，一般公共服务0万元，较去年持平，公共安全0万元，较去年持平，教育0万元，较去年持平，科学技术0万元，较去年持平，社会保障和就业支出15.2万元，较去年增加0.32万元，增长2.15%，主要是人员工资性调整，社会保险保障经费增加；卫生健康支出178.21万元，较去年增加1.83万元，增长1.04%，主要是人员工资性调整；住房保障支出12.43万元，较去年增加1.41万元，增长12.79%，主要是工资性调整住房保障经费增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算205.84万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.20万元，占7.38%；卫生和健康支出178.21万元，占86.58%；住房保障支出12.43万元，占6.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为124.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费办公设备购置、培训费、公务接待费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括医疗保障管理费用、村卫生室网络运行维护费、医疗监管执法费用。其中：医疗保障管理费用支出35万元，主要用于机关运行等方面；村卫生室网络运行维护费支出16万元，主要用于村级医疗机构的运行维护；医疗监管执法费用30万元，主要用于医疗监管执法的各种开支。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元，比2022年预算减少1万元，下降7.69%，主要是人均公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开会议4次，培训80人，内容医疗监管相关内容。未计划开展培训，经费0万元，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。印刷费3万元，办公费17万元，差旅费29.2万元，其他交通费2万元，公务接待费0.5万元，维修（护）费16万元，电费3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

。

（六）预算绩效情况

2023年本单位预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标205.84万元，其中：基本支出124.84万元，项目支出81万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出81万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年医保局预算公开表(邵东) (1)