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邵东县风景园林绿化管理办2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-17 20:43 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。

2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

(二)机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设股室2个:办公室、监察股

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数10人,其中在职5人,离退休5人。定编车辆0台,其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数406295元,其中:公共财政拨款406295元,政府性基金拨款 0 元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 0 元,事业单位经营服务收入 0 元,其他收入 0 元。比上年增加37576元 ,主要原因为因工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

(二)支出预算:2017年预算支出406295元,其中:社会保障和就业支出5100元,城乡社区支出401195元。比上年增加37576元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入406295 元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为406295元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为 0 元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款75000元,比2016年预算增加25000元,上升33 %,主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算,剔除此因素,机关运行经费零增加。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为7500元,其中,公务接待费7500元,公务用车购置及运行费 0元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0元。2017年“三公”经费预算与2016年持平,主要是因为厉行节约。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 0元,其中:政府采购货物预算 0 元,政府采购工程预算 0 元,政府采购服务预算 0 元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:园林绿化管理办2017年度部门预算公开表

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