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邵东县园林绿化管理办2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 21:05 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

单位主要职责:

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实

2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。     

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

单位构成情况:

本单位为县财政全额拨款正股级事业单位,核定事业编制9名,设主任1名,副主任1名。现在编人员5名,退休人员5名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1,053,650.79 元,同比增长6.23 %。总支出1,053,650.79 元,同比增长12.76 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入1,053,650.79 元,其中财政拨款收入1,053,650.79 元,占比100 %;上级补助收入0 元,占比0 %;事业收入0 元,占比0 %;经营收入0 元,占比0 %;其他收入 0元,占比 0%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出1,053,650.79 元,其中基本支出332,813.79 元,占比31.59 %;项目支出720,837.00 元,占比68.41 %;经营支出0 元,占比0 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1,053,650.79 元,同比增长99.61 %,其中一般公共预算财政拨款收入1,053,650.79 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入0 元,占比0 %。财政拨款总支出1,053,650.79 元,同比增长99.61  %,其中一般公共预算财政拨款支出1,053,650.79 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 0元,占比0 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出1,053,650.79 元,同比增长99.61 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出 0元,占比 0%;公共安全支出 0元,占比0 %;社会保障和就业支出0元,占比0 %;医疗卫生与计划生育支出 0元,占比0 %;城乡社区支出1,053,650.79,占比100%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出332,813.79元,占比31.59 %;项目支出720,837.00 元,占比68.41 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出332,813.79元,同比减少 64.38%。其中人员经费263,027.00 元,占比79.03 %;日常公用经费69,786.79 元,占比20.97 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出 0 元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0  元,其中采购货物 0元,采购工程 0元,采购服务0 元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费69,786.79元,比上年减少95573.21元,原因是2015年绿化建设工程项目支出劳务费80000元列入了基本支出,因此实际减少15573.21,原因是严控支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为7500 元,决算数为6464 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为0 元(公务用车运行费预算数为 0元,决算数为 0元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为7500元,决算数为6464 元,公务接待3 批29 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为6,464.00 元,同比减少1837.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出6,464.00元,同比减少1837.00元,原因是压缩开支;公务用车运行维护费支出0 元,同比减少 0元,原因是无公车。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空白原因:无政府性基金预算财政收入

2、政府采购情况表空白原因:无政府采购支出

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

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