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邵东县风景园林绿化管理办2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 20:29 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

1、职能职责

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。

2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

 

2、机构设置

1.内设机构

我部门共有内设股室2个:办公室、监察股

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数  10  人,其中在职  5  人,离退休  5 人。定编车辆  0  台,其中公务用车  0  台。

 

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东县风景园林绿化管理办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有邵东县风景园林绿化管理办本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数46.698万元,其中,一般公共预算拨款46.698万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.0685万元   ,主要原因为人员工资政策性调整增加和绿化养护费增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数46.698万元,其中,社会保障和就业支出0.51万元,城乡社区支出46.188万元。支出较去年增加6.0685 万元,主要是因为人员工资政策性调整增加和绿化养护费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入46.698万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为46.698万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  17.5万元,比2017年预算增加10 万元,上升57.14  %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为0.75  万元,其中,公务接待费 0.75  万元,公务用车购置及运行费   0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年邵东县风景园林绿化管理办单位政府采购预算总额 0  万元。

    4、国有资产占有使用情况

     本单位共有房屋 0   平方米,车辆 0 台,单位价值50以上大型设备0  台。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县风景园林绿化管理办2018年部门预算公开表格

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