目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实

2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

本单位为县财政全额拨款正股级事业单位，内设股室2个：办公室和监察股。核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。现在编人员4名，退休人员6名。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开只包括本单位本级部门决算，无二级单位。

2、第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为71.9万元。比上年减少95.06万元，同比下降132.21%。主要原因是年初基本预算减少，绿化工程项目减少，项目经费减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计71.9万元，其中：财政拨款收入71.9万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计71.9万元，其中:基本支出51.9万元，占比72.18%；项目支出20万元，占比27.82%；经营支出　0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为71.9万元，比上年减少95.06　万元，同比下降132.21%。主要原因是基本支出预算减少，绿化工程项目减少，项目预算经费减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入51.9万元，占比72.18%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占比27.82%。

本单位本年度财政拨款支出71.9万元，其中一般公共预算财政拨款支出51.9万元，占比72.18%；政府性基金预算财政拨款支出20万元，占比27.82%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出  51.9万元，比上年减少　23.2万元，同比下降44.70%，原因是年初基本预算减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出43.76　万元，占比84.32　%；资源勘探信息等支出8.14万元，占比15.68　%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出51.9万元，其中：

1、人员经费42.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费9.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.75万元，决算数为0万元.完成预算的0%，比上年减少0.62　万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团　0个　0人次。①与年初预算数相同，②与上年数相同。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出0　万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务用车运行维护①与年初预算数相同，②与上年数相同。

3、公务接待费支出　0万元，公务接待　0批　0人次。①与预算数比较小于0.75万元。②与上年数比较，小于上年数0.62万元，原因是绿化工程项目减少。

八、政府性基金决算

1、本单位本年度政府性基金收支均为20万元，用于城市环境卫生，比上年减少71.86万元，减少原因是工程项目减少，预算经费减少。

九、预算绩效情况说明

本单位2018年年初基本支出预算46.70万元，项目预算0万元，基本支出完成预算进度111.13%，绿化工程项目支出完成20万元。本单位2018年度在城区种植和补种花草树木，维护和修剪现有花坛花草树木，开展了有效的白蚁防治工作，大力广泛宣传城市绿化和美化的重要性及群众对城市环境保护的重要性，县城绿化环境得到明显改善，城市更加漂亮，居民生活环境更加优美，单位整体绩效目标得到很好的实现。

2018年，我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费9.11　万元，比上年增加0.69万元，增加原因是上年度遗留管理经费在本年度支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出　0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵东县园林绿化管理办.XLS