2021年度邵东市园林绿化中心部门决算_ 园林绿化中心

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2021年度邵东市园林绿化中心部门决算

发布时间：2022-09-28 12:45 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市园林绿化中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市园林绿化中心单位概况

一、部门职责

（一）、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。

（二）、参与城市绿化工作设计方案的审查。

（三）、负责督查单位庭院的绿化工作。

（四）、负责园林绿化的宣传和培训工作。

（五）、负责城市风景园林的养护和管理工作。

（六）、负责对城市公共绿地的养护和管理。

（七）、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。本单位为市财政全额拨款正股级事业单位，核定事业编制4名，设主任1名，副主任1名。现在编人员4名，退休人员5名。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市园林绿化中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市园林绿化中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.77	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	6.39
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	1.28
	9		十一、城乡社区支出	22	117.10
本年收入合计	10	124.77	本年支出合计	23	124.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	124.77	总计	26	124.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市园林绿化中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.77	124.77
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210	卫生健康支出	1.28	1.28
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28
212	城乡社区支出	117.10	117.10
21201	城乡社区管理事务	8.32	8.32
2120102	一般行政管理事务	8.32	8.32
21205	城乡社区环境卫生	108.79	108.79
2120501	城乡社区环境卫生	108.79	108.79
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	邵东市园林绿化中心						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.77	55.43	69.34
208	社会保障和就业支出	6.39	6.39
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210	卫生健康支出	1.28	1.28
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28
212	城乡社区支出	117.10	47.76	69.34
21201	城乡社区管理事务	8.32		8.32
2120102	一般行政管理事务	8.32		8.32
21205	城乡社区环境卫生	108.79	47.76	61.02
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市园林绿化中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.77	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		八、社会保障和就业支出	23	6.39	6.39
	8		九、卫生健康支出	24	1.28	1.28
	9		十一、城乡社区支出	25	117.10	117.10
	10			26
本年收入合计	11	124.77	本年支出合计	27	124.77	124.77
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
国有资本经营预算财政拨款	15			31
总计	16	124.77	总计	32	124.77	124.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市园林绿化中心公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			124.77	55.43	69.34
208	社会保障和就业支出		6.39	6.39
20805	行政事业单位养老支出		5.27	5.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.27	5.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.18	0.18
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.10	0.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.08	0.08
20899	其他社会保障和就业支出		0.94	0.94
2089999	其他社会保障和就业支出		0.94	0.94
210	卫生健康支出		1.28	1.28
21011	行政事业单位医疗		1.28	1.28
2101102	事业单位医疗		1.28	1.28
212	城乡社区支出		117.10	47.76	69.34
21201	城乡社区管理事务		8.32		8.32
2120102	一般行政管理事务		8.32		8.32
21205	城乡社区环境卫生		108.79	47.76	61.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市园林绿化中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.21	302	商品和服务支出	7.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	15.19	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.17	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	9.52	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.27	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.89
人员经费合计		47.40	公用经费合计					8.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市园林绿化中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.45					0.45	0.1					0.1

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市园林绿化中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市园林绿化中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			无	无		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

邵东市园林绿化中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计124.77万元。与上年相比，收支总计各增加42.14万元，增长51%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计124.77万元，其中：财政拨款收入124.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计124.77万元，其中：基本支出55.43万元，占44.43%；项目支出69.34万元，占55.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计124.77万元，与上年相比，收支总计各增加42.14万元,增长51%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.14万元，增长51%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出124.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出6.39万元，占5.12%；卫生健康支出1.28万元，占1.03%；城乡社区支出117.10万元，占93.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为32.73万元，支出决算数为124.77万元，完成年初预算的381.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有细分，统一安排在城乡社区支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为32.73万元，支出决算为108.79万元，完成年初预算的332.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整增加城区园林的绿化养护费和病虫害防治费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出55.43万元，其中：人员经费47.40万元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.03万元，占基本支出的14.49%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.1万元，完成预算的22.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年数相同。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.10万元，完成预算的22.22%，决算数小于预算数的主要原因是严控刚性支出，严控三公经费。与上年相比减少0.04万元，减少28.57%,减少的主要原因是严控刚性支出，严控三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年数相同。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是创建省级森林城市绿色接待业务指导人员和园林式单位评比活动验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出8.03万元，比年初预算数增加3.63万元，增长82.5%。主要原因是：单位在职人员少于10人，年初部分公用经费在不足10人公用经费补足的专项工作经费安排。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；开支培训费0.13万元，用于开展事业单位人员培训，人数4人，内容为国家事业人员培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金和国有资本经营预算支出。

本部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.77万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照年初部门预算安排和预算调整安排部门支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。按照城管执法局和创森办的工作任务和要求，认真扎实做好城区花坛、广场、道路的绿化美化和创森工作，保质保量完成了城区的美化任务和创森任务。在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

邵东市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市园林绿化中心（盖章）			项目名称		专项工作经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			4万元		0	4万元	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。						9	9
预算执行率	10	该项目实际支出4万元，预算执行率为100%。						10	10
项目组织管理水平	15	本项目建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。						14	14
资金支出合理合规率	20	本项目支出明细内容为在职人员不足10人的单位公用经费补助，全部用于单位日常公用经费，符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20	20
项目产出	25	项目绩效产出目标为在职人员10人以下补助4万元，增加了单位的公用经费，维持单位的正常有序运转。						25	23
项目效益（效果）	20	补助单位因在职人员过少造成计算的公用经费不足，保证单位正常运转。						20	18
合计	100	*						98	94
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

（3）部门评价项目绩效评价结果。

根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门无部门评价项目绩效评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分

附件

2021年度邵东市园林绿化中心整体支出绩效评价报告

园林中心对2021年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

一、部门职能职责、机构设置、人员结构、财政收支和固定资产情况

（一）部门职能职责

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。

2、参与城市绿化工作设计方案的审查。

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

7、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。

（二）机构设置和人员机构

邵东市园林绿化中心为县财政全额拨款正股级事业单位，全额拨款事业编制为4名，在职人员4名，其中主任1名，副主任1名。根据以上职责和三定方案所设编制，内设办公室，具体负责宣传、巡查、养护、补植及防治病虫害等管理城区园林、绿地及绿化带的绿化美化业务工作，以及文电处理、政务公开、文书档案、信访维稳、计划生育、文明卫生、安全保卫、公务接待、物品购买、考核评比等日常工作。

（三）财政收支和固定资产情况

2021年财政预算拨款收入124.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入124.77万元。2021年财政预算拨款支出124.77万元，其中一般公共预算财政拨款支出124.77万元。

2021年初固定资产总额为2.63万元，2021年未固定资产总额为3.61万元，年度购买计算机及打印机0.98万元。

二、单位整体支出绩效情况

（一）“三公经费”情况

2021年“三公经费”年初预算数0.44万元，决算数0.10万元，完成预算的22.73%，比上年减少0.04万元。

（二）预算管理指标

2021年度基本支出55.43万元，其中人员经费47.40万元，占基本支出的85.51%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费8.03万元，占基本支出的14.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2021年度项目支出69.34万元，主要用于城区花坛、广场、道路的树木补植、修剪、涂白防虫杀虫等，及开展创森工作的宣传、巡查和园林式单位的评选工作。

（三）管理制度健全

1、严格执行财务规章制度。我中心严格执行《邵东县党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东县党政机关差旅费管理办法》、《关于明确邵东县党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。

2、加强内部控制建设。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》的要求，制定了《邵东市园林绿化中心内部控制手册》并严格执行，保障各项工作规范高效运行。

3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求部署，我局在政府门户网站及时公开了2021年部门预决算，取得良好的社会反响。

（四）工作开展及社会效益

1、加强城区绿化的养护、巡查、宣传和管理工作，城区环境更加美丽。

我中心按照住建局和创森办的工作任务和要求，认真扎实做好城区花坛、广场、道路的绿化美化和创森工作，保质保量完成了城区的美化任务和创森任务。2021年全年补栽苗木2500余株；完成对城区花坛及百富广场绿化修剪、锄草、病虫防治等养护工作；完成对新铺台花坛、港龙花坛、泉水花坛、百兴路花坛的补植工作；对辖区内人行道树木进行修枝整形、病虫害防治等工作。加强巡查力度，切实保护绿化建设成效；加大爱绿护绿宣传力度，市民的爱绿护绿意识显著提高，任意损绿现象明显减少。

2、认真做好日常工作，单位管理有序。

严格执行政府有关文件精神，严控三公经费，严格财务管理，认真做好计生、信访维稳、党建等各项日常工作。

三、存在的困难和问题

存在的困难和问题主要有两点：一是无执法权，对损害绿化的行为无法有效阻止和打击。二是资金严重不足，人手短缺，对花草树木的害虫防治、花坛养护和苗木的补植有时不能及时有效实施到位，对绿化的巡查难以及时跟进。

2021年园林绿化工作在全体干部职工的共同努力下，已经达到了年初预算的绩效目标，完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，经认真自评，2021年度单位整体支出绩效评价体系得分94分，绩效评价等级为优秀。

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