目 录

第一部分  邵东市园林绿化中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市园林绿化中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。

2、参与城市绿化工作设计方案的审查。

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室，设主任1名，副主任1名。本单位为财政全额拨款正股级事业单位。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 3人，其中在职3人，离退休6人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数0 人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市园林绿化中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市绿化园林中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 45.99  万元，其中，一般公共预算拨款 45.99  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年增加 0.86  万元，主要是人员工资的提标。

（二）支出预算，2023年年初预算数45.99万元，其中：一般公共服务0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；社会保障和就业支出4.5万元，较去年减少1.1万元，下降19.64%，主要是2023在职人员较上年减少一人；卫生健康支出1.2万元，较去年减少0.14万元，下降10.45%，主要是2023在职人员较上年减少一人；城乡社区支出36.73万元，较去年增加2.55万元，增长7.46%，主要是在职人员工资提标，人员经费增加；住房保障支出3.57万元，较去年减少0.44万元，下降10.97%，主要是2023在职人员较上年减少一人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 45.99 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占  0  %；公共安全支出  0 万元，占  0  %；社会保障和就业支出4.5万元，占占 9.78 %；卫生健康支出1.2万元，占 2.61 %；城乡社区支出36.73万元，占 79.86 %；住房保障支出3.57万元占7.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为32.99  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 13 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：在职人员不足10人公用经费补助支出5万元，主要用于弥补公用经费不足部分支出。评选园林式单位执行经费8万元，主要用于积极开展园林式单位评选活动，促进城区绿化和改善城区环境，加强日常宣传，增强居民植绿护绿意识。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3万元，比2022年预算减少1.4万元，下降31.82%，主要是因为在职人员减少1人，年初预算人平公用经费标准比2022年降低1000元/人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 0.44 万元，下降 100 %。主要是2022年度公务接待费指标未用完，结转至2023年度使用，2023年未做预算。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次 会议，参会 0人；培训费 0.10万元，拟开展事业单位在职人员培训一次，人数 3人，内容为事业单位在职人员素质培训；拟举办 0次节庆晚会论坛赛事等活动，经费预算 0万元；办公费0.64万元，电费0.4万元，水费0.2万元，物业管理费0.15万元，其他交通费用0.51万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类    万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市园林绿化中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 45.99 万元，其中：基本支出32.99 万元，项目支出 13万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 13 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：邵东市风景园林绿化管理办公室部门预算公开表(邵东)