2023年度邵东市园林绿化中心部门决算_ 园林绿化中心

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2023年度邵东市园林绿化中心部门决算

发布时间：2024-10-12 08:47 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分　2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。
（二）、参与城市绿化工作设计方案的审查。
（三）、负责督查单位庭院的绿化工作。
（四）、负责园林绿化的宣传和培训工作。
（五）、负责城市风景园林的养护和管理工作。
（六）、负责对城市公共绿地的养护和管理。
（七）、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。本单位为市财政全额拨款正股级事业单位，核定事业编3名，设主任1名，副主任1名。现在编人员3名，退休人员6名。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市园林绿化中心单位本级。

第二部分
附表：

邵东市风景园林绿化管理办公室部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计41.04万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少11.71万元，减少22.20%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费项目支出未及时支付，2023年度无项目支出。2023年度支出总计41.04万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少11.71万元，减少22.20%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费项目支出未及时支付，2023年度无项目支出。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计41.04万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入41.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计41.04万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出41.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计41.04万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少11.71万元,减少22.20%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费项目支出未及时支付，2023年度无项目支出。2023年度财政拨款支出合计41.04万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少11.71万元,减少22.20%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费项目支出未及时支付，2023年度无项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出41.04万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.71万元，减少22.20%，主要是因为城区园林的绿化养护费和病虫害防治费项目支出未及时支付，2023年度无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出41.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.02万元，占17.11%，；卫生健康支出1.20万元，占2.92%；城乡社区支出32.82万元，占79.97%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为45.99万元，支出决算数为41.04万元，完成年初预算的89.24%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于年中普调工资，从而调整社保基数，增加社会保障和就业支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，人员支出增加。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资普调，年中调整增加人员支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为36.73万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出本年度未及时支付。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有财政统一缴纳住房公积金，未在部门决算中体现。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出41.04万元，其中：
人员经费35.85万元，占基本支出的87.35%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。
公用经费5.19万元，占基本支出的12.65%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市园林绿化中心单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.07万元，用于开展事业人员培训，人数3人，内容为国家事业人员业务、政治学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，本部门全面积极实施部门预算绩效管理，按照事前事中事后全过程监督资金使用情况和使用效益的原则，事前对部门整体资金和每个项目支出编制清晰、合理、规范和完整的绩效目标，事中事后积极开展部门整体支出和项目支出自评工作，尽力将预算绩效管理结果应用于预算编制、资金使用和拨付工作等。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
本部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出41.04万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格按照年初部门预算安排和预算调整安排部门支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。按照城管执法局和创森办的工作任务和要求，认真扎实做好城区花坛、广场、道路的绿化美化和创森工作，保质保量完成了城区的美化任务和创森任务。在全体干部职工的共同努力下，圆满完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，达到了年初预算的绩效目标。
（三）存在的问题及原因分析
由于单位人员少，按人平标准计算公用经费，存在严重不足，单位正常运转的日常公用支出必须从专项工作经费中予以弥补，影响了绿化养护和巡查绿化损毁等专项工作的积极高效开展。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年邵东市园林绿化中心整体支出绩效评价报告

邵东市园林绿化中心对2023年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，从整体情况来看，我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。
一、部门职能职责、机构设置、人员结构、财政收支和固定资产情况
（一）部门职能职责
1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。
2、参与城市绿化工作设计方案的审查。
3、负责督查单位庭院的绿化工作。
4、负责园林绿化的宣传和培训工作
5、负责城市风景园林的养护和管理工作
6、负责对城市公共绿地的养护和管理
7、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。
（二）机构设置和人员机构
邵东市园林绿化中心为县财政全额拨款正股级事业单位，全额拨款事业编制为3名，在职人员3名，其中主任1名，副主任1名。根据以上职责和三定方案所设编制，内设办公室，具体负责宣传、巡查、养护、补植及防治病虫害等管理城区园林、绿地及绿化带的绿化美化业务工作，以及文电处理、政务公开、文书档案、信访维稳、计划生育、文明卫生、安全保卫、公务接待、物品购买、考核评比等日常工作。
（三）财政收支和固定资产情况
2023年财政预算拨款41.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入41.04万元。2023年财政预算拨款支出41.04万元，其中一般公共预算财政拨款支出41.04万元。
2023年初固定资产总额为3.61万元，2023年未固定资产总额为3.61万元，年度未购买办公设备等固定资产。
二、单位整体支出绩效情况
（一）“三公经费”情况
2023年“三公经费”年初预算数0万元，决算数0万元，与上年持平。
（二）预算管理指标
2023年度基本支出41.04万元，其中人员经费35.85万元，占基本支出的87.35%,主要包括基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费5.19万元，占基本支出的12.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2023年度项目支出0万元，主要市由于城区花坛、广场、道路的树木补植等，及开展创森工作的宣传、巡查和园林式单位的评选工作经费未在当年度支出。
（三）管理制度健全
1、严格执行财务规章制度。我中心严格执行《邵东县党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东县党政机关差旅费管理办法》、《关于明确邵东县党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。
2、加强内部控制建设。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》的要求，制定了《邵东市园林绿化中心内部控制手册》并严格执行，保障各项工作规范高效运行。
3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求部署，我局在政府门户网站及时公开了2023年部门预决算，取得良好的社会反响。
（四）工作开展及社会效益
1、加强城区绿化的养护、巡查、宣传和管理工作，城区环境更加美丽。
我中心按照住建局和创森办的工作任务和要求，认真扎实做好城区花坛、广场、道路的绿化美化和创森工作，保质保量完成了城区的美化任务和创森任务。2023年全年补栽苗木500余株；完成对人行绿化树道的补植工作。加强巡查力度，切实保护绿化建设成效；加大爱绿护绿宣传力度，市民的爱绿护绿意识显著提高，任意损绿现象明显减少。
2、认真做好日常工作，单位管理有序。
严格执行政府有关文件精神，严控三公经费，严格财务管理，认真做好计生、信访维稳、党建等各项日常工作。
三、存在的困难和问题
存在的困难和问题主要有两点：一是无执法权，对损害绿化的行为无法有效阻止和打击。二是资金严重不足，人手短缺，对花草树木的害虫防治、花坛养护和苗木的补植有时不能及时有效实施到位，对绿化的巡查难以及时跟进。
2023年园林绿化工作在全体干部职工的共同努力下，已经达到了年初预算的绩效目标，完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责。

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