一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位（本级）的主要职责：

①负责大中型水库移民库区和安置村基础设施和生产开发项目的建设。

②负责移民的实用技术和职业技能培训，提高移民的综合素能。

③发放大中型移民生活补助和对部分特困移民慰问、帮扶。

④维护大中型水库库区和移民安置区的社会稳定。

2、单位（本级）的构成情况：本单位由办公室、项目管理股、生产开发股、财务股、监察室共五个股室构成。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入53476756.3元，同比增长40.73%。总支出　53476756.3元，同比增长40.73%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入53476756.3元，其中财政拨款收入53476756.3　元，占比100%。

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出53476756.3元，其中基本支出918751.5元，占比1.7%；项目支出52558004.8元，占比98.3%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入53476756.3元，同比增长40.73%，其中一般公共预算财政拨款收入1790421.3元，占比3.3%；政府性基金预算财政拨款收入51686335元，占比96.7%。财政拨款总支出53476756.3元，同比增长40.73%，其中一般公共预算财政拨款支出　1790421.3元，占比3.3%；政府性基金预算财政拨款支出51686335元，占比96.7%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出1790421.3元，同比减少79.25%。 

　　  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出12857元，占比0.7%；农林水支出1397564.3元，占比78.1%；粮油物资储备支出380000元，占比21.2%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出918751.5元，占比51.3%；项目支出871669.8元，占比48.7%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出918751.5元，同比下降17.7　%。其中人员经费860996.5元，占比93.8%；日常公用经费57755元，占比6.2%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入51686335元，支出51686335元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为32000元，其中采购货物32000元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费57755元，比上年增加-82188.13元，原因是账务处理变化。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为210000元，决算数为115011元.其中：公务用车购置及运行费预算数为140000元，决算数为72471元（公务用车运行费预算数为140000元，决算数为72471元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为70000元，决算数为42540元，公务接待26批145人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为115011元，同比减少11575.47 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出42540元，同比减少-32168元，原因是账务处理变化 ；公务用车运行维护费支出72471元（其中油料费8800元、修理费10300元、过桥过路费3631元、其它49740元），同比减少20592.53元，原因是公车改革。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：邵东县移民局2016年度部门决算公开