一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补信息采集审核、资金发放。

2、负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、前期调研、勘测设计、招投标、施工管理、项目验收等管理工作。

3、根据省移民局湘移发[2012]6号、湘移发[2015]3号和省移民局湘移发[2015]5号文件要求，县级移民机构要开展移民项目的内审、稽查和监测评估工作。

4、负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

5、协助所在乡镇维护全县大中型水库移民的信访稳定，负责对全县困难移民、淹地不淹房等连带影响人口的慰问、帮扶。

6、负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训，增加移民的“造血”功能，重点做好建档立卡贫困移民的精准扶贫，使其尽快脱贫致富。

7.按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

（二）、机构设置

我局共有内设股室4个：办公室、项目股、生产开发股、财务股。

我局机关本级实有人数17人，其中在职在编人员14人，借调人员2人，聘请人员1人。

二、部门预算单位构成

移民局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有移民局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数197.8609万元，其中，一般公共预算拨款197.8609万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加61.9697万元，主要是工资福利支出增加28.9697万元，增加避险解困工作经费30万元，三峡移民维稳经费增加5万元，另基本公用经费较上年减少2万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数197.8609万元，其中，一般公共服务197.8609万元。支出较去年增加61.9697万元，主要是新调进1人和增加车补津贴导致工资福利支出增加28.9697万元，移民避险解困增加工作经费30万元，三峡移民维稳增加工作经费5万元，另外公用经费减少2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入197.8609万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为122.2609万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为75.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：①移民工作项目管理经费支出35万元，主要用于移民直补发放、移民项目实施管理等方面；②曲江坝水库建设款6000元用于界岭乡山虎、团山繁荣等曲家坝水库座落的村的建设款；③三峡移民信访维稳经费5万元整，用于做好三峡移民的信访稳定工作；④移民数据库建设维护经费5万元，用于移民人口、项目、规划数据库建设；⑤移民避险解困专项工作经费30万元，用于完成903人的移民避险解困任务和移民集中安置点建设。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级、行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款28万元，比2017年预算减少2万元，下降7.14%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年移民局政府采购预算总额4.7万元，其中，政府采购货物预算4.7万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县移民局2018年部门预算公开明细表格