第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补资金发放。

2、负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目管理工作。

3、负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

4、负责移民培训工作，增加移民的“造血”功能，重点做好建档立卡贫困移民的精准扶贫，使其尽快脱贫致富。

5.按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括4个股室，即：办公室、项目股、生产开发股、财务股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为6123.08万元。比上年增加102.5万元，同比增长1.7%。主要原因是上级专项经费投入增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计6123.08万元，其中：财政拨款收入6123.08万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计6123.08万元，其中:基本支出161.75万元，占比2.64%；项目支出5961.33万元，占比97.36%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为6123.08万元，比上年增加102.5　万元，同比增长1.7　%。主要原因是上级专项经费投入增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入295.65万元，占比4.83　%；政府性基金预算财政拨款收入5827.43万元，占比95.17%。

本单位本年度财政拨款支出6123.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出295.65万元，占比4.83%；政府性基金预算财政拨款支出　5827.43万元，占比95.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 295.65 万元，比上年增加10.16万元，同比增长3.56　%，原因是基本支出较上年减少43.73万元，项目支出较上年增加53.89万元。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）8.63　万元，占比2.92%；农林水支出（类）247.55万元，占比83.73%；粮油物资储备支出（类）39.47万元，占比13.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出161.75万元，其中：

1、人员经费130.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费31.61万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　5万元，决算数为　0.35万元.完成预算的7　%，比上年减少0.24万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个0　人次。①与预算数比较，与预算数一致。②与上年数比较，与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有　0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，与预算数一致。②与上年数比较，与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，与预算数一致。②与上年数比较，小于上年数3.98万元，减少100%，原因是2018年我局没有保留公务用车，所以2018年没有公务用车运行维护支出。

3、公务接待费支出　0.35万元，公务接待12批98人次。①与预算数比较，小于预算数4.65万元。②与上年数比较，小于上年数0.24万元，减少比例40.68%。原因是严格控制公务接待费支出。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为　5827.43万元，用于水库移民后期扶持基金支出。比上年增加108.05万元，增加原因上级专项投入加大　。

九、预算绩效情况说明

本单位严格按财政要求开展预算绩效管理，完成了预定的绩效目标，资金绩效较好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费31.61万元，比上年减少29.07　万元，减少原因是移民避险解困工作经费支出减少。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0　 万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出　万元、政府采购服务支出　 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

2移民局.xls