目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分：单位概况

一、部门职责

（一）负责全县大中型水库移民的每个季度的移民直补资金发放。

（二）负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民项目管理工作。

（三）负责全县大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

（四）负责移民培训工作，增加移民的“造血”功能，重点做好建档立卡贫困移民的精准扶贫，使其尽快脱贫致富。

（五）按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设机构包括4个部室，即：综合人教部、基础设施、生产开发部、计划财务部。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7237.3万元。与2018年相比，增加1114.22万元，增长18.2%，主要是因为上级专项经费投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7237.3万元，其中：财政拨款收入7237.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7237.3万元，其中：基本支出181.06万元，占2.5%；项目支出7056.20万元，占97.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计7237.3万元，与2018年相比，增加1114.22万元,增长18.2%，主要是因为社会保障和就业支出增加1498.84万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7237.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1114.8万元，增长18.2%，主要是因为上级专项经费投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7237.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.50%；社会保障和就业支出6994.78万元，占96.65%;农林水支出201.89万元，占2.79%；粮油物资储备支出36.60万元，占0.51%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为182.80万元，支出决算数为182.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）基本支出（款）人员经费（项）。

年初预算为96.40万元，支出决算为170.65万元，完成年初预算的177.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）。

年初预算为23.80万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的43.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：日常公用经费厉行节约原则，严格控制支出。

3、一般公共服务项目支出。

年初预算为62.60万元，支出决算为60.62万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在日常工作中厉行节约原则，严格控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出181.06万元，其中：人员经费170.65万元，占基本支出的94.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费10.41万元，占基本支出的5.75%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11.00%，其中：公务接待费预算5万元，支出决算为0.55万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元,本年度我单位没有安排出国出境。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的11.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是在日常工作中厉行节约原则，严格控制支出，与上年相比增加0.1975万元，增长35.91%,增长的主要原因是本年度上级部门安排了几次到我单位的督促和指导工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年度我单位没的购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占11.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是省市领导督促检查工作、慰问困难移民、调研三峡移民工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     有政府性基金的单位：2019年度政府性基金预算财政拨款收入6995.58万元；支出6995.58万元，其中基本支出0万元，项目支出6995.58万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

　2019年，我单位共支出各项资金7237.3万元，其中专项目资金6995.58万元，市财政经费241.72万元。我市移民工作在省、市库区移民事务中心和邵东市委、市政府的正确领导下，在市财政的大力支持下，认真贯彻落实相关移民政策，按照“项目服从规划、资金形成资产,精准扶持开发、改善生产生活。”的思路，加强领导，强化责任，真抓实干，开拓创新，各项工作稳步推进，圆满完成了全年绩效考核等各项目标任务，在接受省市移民系统绩效评价中位居邵阳市第一名，获取了邵东市水利系统绩效考核优秀单位。 
　　　　全年实施项目439个，完成专项拨付资金6995.58万元（含直补），并按要求及时发放了移民直补资金，发放率100%。同时，加强移民资金监管，按照湘移资财〔2018〕2号文件要求，配合省、市中心完成全市后扶资金绩效评价，完成了对界岭、廉桥、团山、九龙岭等4个乡镇的移民资金内审稽察工作，并按时报送内审报告，对发现的问题督促整改到位，建立起了一整套项目建设监督管理机制，有效地加强了工程质量管理，完善了项目档案资料，通过办理移交接管手续，明确了项目建后的管理责任主体，使项目得以长期发挥效益，做到了工程质量优良，移民群众满意，干部清正廉洁。 
　　　　2019年我们精准扶持了6个移民重点村的建设，共计投入1140万元，其中，验收并完成2019第一批整村推进移民村3个，每村投入移民资金170万元，完成资金拨付510万元；部署安排2019第二批整村推进移民村3个，每村投入移民资金210万元，计划资金共计630万元。 
　　　　我们在产业扶持方面采取连片开发的模式，实现了扶持开发由“大水漫灌”到“精准滴灌”的转变，切切实实地解决移民增产增收的问题。 
　　　根据我市实际和移民意愿，我们制定了周密详细、切实可行的培训工作计划。2019年全市移民培训工作现场会在我市召开，我市的移民培训工作得到兄弟县市区同仁的一致好评和上级领导的肯定。 
　　　我市为了使建档立卡的贫困移民户尽快脱贫，从项目资金专项安排20万元，定向扶持有生产能力的建档立卡贫困移民，并专门制定了精准扶贫实施方案。 
　　　　市财政经费支出241.72万元，包含人员经费、日常公用经费，项目管理支出。由于移民项目点多面广，涉及全市所有乡村，绝大多数项目资金额小，项目管理难度极大，管理成本较高。由于我市财政资金保障有力、广大移民工作者奋发有为，我市的移民工作获得了广大移民群众和上级主管部门的充分肯定，在省市移民系统绩效评价中位居邵阳市第一名就是最好的例证。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出10.41万元，比年初预算数（减少）13.39万元，（降低）56.26%。主要原因是：在日常工作中厉行节约原则，严格控制支出。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门没有开支会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度邵东市库区移民事务中心整体绩效评价报告

2019年，我单位共支出各项资金7237.3万元，其中专项目资金6995.58万元，市财政经费241.72万元。我市移民工作在省、市库区移民事务中心和邵东市委、市政府的正确领导下，在市财政的大力支持下，认真贯彻落实相关移民政策，按照“项目服从规划、资金形成资产,精准扶持开发、改善生产生活。”的思路，加强领导，强化责任，真抓实干，开拓创新，各项工作稳步推进，圆满完成了全年绩效考核等各项目标任务，在接受省市移民系统绩效评价中位居邵阳市第一名，获取了邵东市水利系统绩效考核优秀单位。

一、高效协调资金项目

我们切实抓好项目管理、资金拨付和移民服务工作，移民专项资金的使用管理，严格执行上级有关文件精神，坚持内部监督和外部监督、自上而下的监督和自下而上的监督相结合，形成严密、有序、协调、高效的监督机制。移民项目的实施，坚持“项目法人制、招投标制、移民理财小组监管制、委托管理制、合同管理制、竣工决算审计和验收制”等相关制度，特别是为加强移民项目资金管理建议市政府专门出台了《邵东市村级财务管理办法》，各乡镇成立项目办对所有工程项目统一管理，并对资金拨付严格把关。全年实施项目439个，完成专项拨付资金6995.58万元（含直补），并按要求及时发放了移民直补资金，发放率100%。同时，加强移民资金监管，按照湘移资财〔2018〕2号文件要求，配合省、市中心完成全市后扶资金绩效评价，完成了对界岭、廉桥、团山、九龙岭等4个乡镇的移民资金内审稽察工作，并按时报送内审报告，对发现的问题督促整改到位，建立起了一整套项目建设监督管理机制，有效地加强了工程质量管理，完善了项目档案资料，通过办理移交接管手续，明确了项目建后的管理责任主体，使项目得以长期发挥效益，做到了工程质量优良，移民群众满意，干部清正廉洁。特别是工程移交接管手续办理后有效规避了移民部门的风险。如2019年12月库区移民村一移民私自在我中心已移交的工程项目上野蛮推土砌保坎导致环库公路拉裂塌陷，经应急事务局和自然资源局等部门鉴定后，很快就分清了工程范围，明确了责任。

二、精准扶持整村推进

2019年我们精准扶持了6个移民重点村的建设，共计投入1140万元，其中，验收并完成2019第一批整村推进移民村3个，每村投入移民资金170万元，完成资金拨付510万元；部署安排2019第二批整村推进移民村3个，每村投入移民资金210万元，计划资金共计630万元。已经完成的具体项目为：马王村新农村建设亮化路灯350盏76万元，村级公路扩宽6000米46万元，改造河堤500米28万元，养殖大牲畜600头20万元；群力村新开道路旁排水渠1400米60万元，6组至15组新建并硬化道路1500米50万元，新农村建设村民文化广场等30万元，新农村建设亮化路灯120盏20万元，新扩红薯500亩10万元；天台村新农村建设亮化路灯300盏69万元，种植药材200亩55万元，红星水库至水口庙渠道维修1200米31万元，灌溉水井一口16万元，水面养鱼12亩10万元。充分发挥了移民资金的引领撬动效应,极大地改善了相关重点移民村的生产生活状况。

三、多管齐下扶持产业

我们在产业扶持方面采取连片开发的模式，实现了扶持开发由“大水漫灌”到“精准滴灌”的转变，切切实实地解决移民增产增收的问题。结合整村推进工作，我们突出了马王村的油茶、群力村的红薯、天台山的药材、宗王的粉丝加工、流市的油茶、升旺村的药材和水果产业培育，共计投入产业扶持资金640万元，完成了新建和提质改造油茶1400亩，完成新建和提质改造水果470亩。大力扶持云岭蔬菜种植专业合作社、昭阳油茶专业合作社和龙石山铁皮石斛种植专业合作社，专业合作社为移民免费提供种苗、化肥、技术服务，与种植户签订合同保底收购产品，特别是采取与铁皮石斛签订委托帮扶协议，收取固定分工，使三峡移民受益覆盖面达到100%，受益程度高达329元/人。带动灵官殿镇、堡面前乡、双凤乡、九龙岭、简家陇镇、周官桥乡等乡镇贫困移民及三峡移民脱贫致富。移民受益的方式主要是：一是务工收入，例如：云岭蔬菜种植专业合作社长期聘用移民13人，昭阳油茶专业合作社长期聘用移民11人，铁皮石斛种植合作社长期聘用移民7人，月基本工资2100-3500元/人，企业为移民购买五险一金，人均年收入达40000元。二是土地租赁收入，租赁价格比普通村民高10-15元/亩。三是企业负责提供种苗、保底收购产品，如蔬菜、红薯等农产品种植，以高于普通村民0.1-1.0元/斤的保底价格收购，增加移民收入。

四、超额完成移民培训

根据我市实际和移民意愿，我们制定了周密详细、切实可行的培训工作计划。2019年全市移民培训工作现场会在我市召开，我市的移民培训工作得到兄弟县市区同仁的一致好评和上级领导的肯定。

依据《湖南省大中型水库移民培训管理办法》（湘移发〔2018〕5号），面向移民初、高中毕业生，由移民管理机构给予适当补助，鼓励其就读各级各类职业（技术）院校，接受中长期职业教育，成为专业技能型人才。经过全市移民管理机构工作人员的努力，已将符合条件的244个移民纳入中长期职业教育补助范围，且全部补助发放到位。通过有针对性的培训，提高了移民的劳动素质，激发了移民的生产积极性，增加了移民的持续收入，为移民就业致富奠定了基础。

五、精准帮扶贫困移民

我市为了使建档立卡的贫困移民户尽快脱贫，从项目资金专项安排20万元，定向扶持有生产能力的建档立卡贫困移民，并专门制定了精准扶贫实施方案。

六、保障有力工作顺畅

市财政经费支出241.72万元，包含人员经费、日常公用经费，项目管理支出。由于移民项目点多面广，涉及全市所有乡村，绝大多数项目资金额小，项目管理难度极大，管理成本较高。由于我市财政资金保障有力、广大移民工作者奋发有为，我市的移民工作获得了广大移民群众和上级主管部门的充分肯定，在省市移民系统绩效评价中位居邵阳市第一名就是最好的例证。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表

移民事务中心2019年部门决算公开表格