目 录

第一部分邵东市库区移民事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市库区移民事务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①负责全市大中型水库移民的移民直补信息采集审核、资金发放。

②负责全市大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、项目抽查验收等管理工作。开展移民项目的内审、稽查、绩效评估和监测评估工作。

③负责全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

④协助所在乡镇维护全市大中型水库移民的信访稳定，负责对全市困难移民的慰问。

⑤负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训。

⑥按上级要求完成大中型水库移民避险解困任务。

2、机构设置

邵东市库区移民事务中心设4个内设机构：综合人教部、计划财务部、基础设施部、生产开发部。

二、部门预算单位构成

邵东市库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市库区移民事务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算179.2813万元，其中，一般公共预算拨款179.2813万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加11.7922万元，增长7.04%，主要是新增移民后扶十四五规划编制和移民信息采集经费。

2、支出预算，2021年本部门支出预算179.2813万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出179.2813万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加11.7922万元，增长7.04%，主要是新增移民后扶十四五规划编制和移民信息采集经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出179.2813万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;农林水支出179.2813万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为96.2013万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为83.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、水利建设征地及移民支出67.08万元，主要用于移民后扶直补发放、规划编制和项目管理费用，三峡移民信访维稳、移民避险解困专项工作、移民数据库建设维护和曲江坝水库建设等方面；2、其他水利支出16万元，主要用于移民后扶十四五规划编制和移民信息采集工作。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.3万元，比2020年预算减少1.1万元，下降7.7%，原因是主要是人头经费标准减少了。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开二次移民工作会议，90人，内容为安排移民直补及项目管理相关工作。培训费0万元。办公费2万元。印刷费0万元。水费0万元。电费0万元。邮电费1万元。差旅费1.5万元。维护费0万元。租赁0万元。公务接待费1.5万元。劳务费1万元。委托业务费0万元。公务用车运行维护费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。工会经费1万元。福利费4.3万元。其他商品和服务支出1万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市库区移民事务政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为179.2813万元，其中，基本支出96.2013万元，项目支出83.08万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

   附件：库区移民事务中心预算公开