目 录

第一部分  邵东市库区移民事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东移民事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全市大中型水库移民的每个季度的移民直补信息采集审核、资金发放。

2.负责全市大中型水库移民库区和安置区的移民项目计划编制、项目抽查复核等管理工作。开展移民项目的监督检查、绩效评估和监测评估工作。

3.负责全市大中型水库移民数据库和移民项目库的建设维护工作。

4.协助所在乡镇维护全市大中型水库移民的信访稳定，负责对全市特困移民的慰问。

5.负责移民生产开发、实用技术、职业技能培训。

6.按上级要求完成大中型水库移民避险搬迁任务。

（二）机构设置

设综合人教部、计划财务部、基础设施部、生产开发部

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为16人，其中在职15人，离退休1人。小车编制0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市库区移民事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市库区移民事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数212.04万元，其中，一般公共预算拨款212.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少49.31万元，主要是因机构改革，调出人员4人，减少工资福利等基本拨款收入42.21万元。

（二）支出预算，2023年年初预算数212.04万元，较去年减少49.31万元，下降18.87%，主要是社会保障和就业支较去年减少6.55万元，卫生健康支出较去年减少1.27万元，农林水支出较去年减少37.89万元，住房保障支出较去年减少3.59万元。其中，一般公共服务0万元，较去年持平，公共安全0万元，较去年持平，教育0万元，较去年持平，社会保障和就业支出14.97万元，较去年减少6.55万元，下降30.45%，主要是调出人员4人，卫生健康支出3.94万元，较去年减少1.27万元，下降24.36%，主要是调出人员4人，农林水支出181.09万元，较去年减少37.89万元，下降17.3%，主要是调出人员4人，住房保障支出12.02万元，较去年减少3.59万元，下降23.03%，主要是调出人员4人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算212.04万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.97万元，占 7.06%；卫生健康支出3.94万元，占1.86%；农林水支出181.09万元，占85.4%；住房保障支出12.02万元，占5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为119.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为92.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：曲江坝水库建设款支出0.6万元，主要用于曲江坝水库有关村的项目建设等方面；三峡移民维稳经费支出8万元，主要用于三峡移民信访维稳等方面；移民避险解困专项工作经费支出9.6万元，主要用于根据上级要求，我市2023年要完成上级分配的移民避险搬迁任务等方面；移民数据库建设维护经费及移民信息采集费支出20万元，主要每年对移民个人、移民村、移民项目数据库信息采集并维护及分别建立资金台账、项目台账；直补发放、年度计划编制和项目管理费用支出54万元，主要是负责全县大中型水库移民的全年的移民直补信息采集审核、资金发放及负责全县大中型水库移民库区和安置区的移民年度项目计划编制、前期调研、项目抽查复核等管理工作和负责职业教育、移民计生补贴的发放。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.6万元，比2022年预算减少7.1万元，下降37.97%，主要是调出人员4人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.46万元，其中，公务接待费1.46万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.04万元，下降2.67%。主要是2023年公用经费减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算2.6万元，拟召开移民维稳会议2次，每次参会人员45人左右，内容为信访维稳；移民避险搬迁专项工作会议1次，参会人员40人左右，内容为移民避险搬迁专项工作；直补发放、年度计划编制和项目管理会议2次，每次参会人员45人左右，内容为直补、年度计划编制和项目管理，培训费2万元，拟开展直补发放、年度计划编制和项目管理培训，人数130人，内容为直补、移民资金、项目管理及移民有关政策法规；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费33万元，差旅费29万元，劳务费10万元，印刷费4万元，邮电费0.8万元，其他交通费用5.7万元，其他商品和服务支出10.45万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市库区移民事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标212.04万元，其中：基本支出119.84万元，项目支出92.2万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出92.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：市库区移民事务中心2023部门预算公开表改