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邵东县燃气管理办公室2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-18 09:13 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、单位主要职责:组织燃气专业规划,进行燃气安全管理,检测运输储藏设施,排查安全隐患;进行燃气工程设施和经营管理。

2、单位的构成情况:内设科室有:办公室、执法室、检测室、财务室。

3、部门预算单位构成:纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算,没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况 

 (一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为329.52万元。比上年增加181.98万元,同比增长123%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计329.52万元,其中:财政拨款收入296.06万元,占比89.85%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入33.46万元,占比10.15% 。

(三)支出决算情况:2017年支出合计311.79万元,其中:基本支出253.19万元,占比81.21%;项目支出58.60万元,占比18.79%;经营支出0万元,占比0% 。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为 296.06万元,比上年增加148.52 万元,同比增长101%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入266.94万元,占比90.16%;政府性基金预算财政拨款收入29.12万元,占比9.84%。

2017年度财政拨款支出296.06万元,其中一般公共预算财政拨款支出266.94万元,占比90.16%;政府性基金预算财政拨款支出29.12万元,占比9.84% 。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加119.4万元,同比增长80.93%,原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组支出增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):城乡社区支出296.06万元,占比100% 。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.45万元,其中:

人员经费 211.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

日常公用经费 37.24万元,主要包括、印刷费、水电费、差旅费元、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.28万元,决算数为4.28万元.比上年增加3.08万元。

因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 0人次。

公务用车购置及运行维护费支出 3.86万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出 3.86万元,执法车辆保有1辆)。

公务用车运行维护支出3.86万元,与预算一致;比上年增加 2.66 万元,减少的原因是车辆执法次数增加,油料费增加。

公务接待费支出 0.42万元,公务接待 6批52人次。与预算一致;比上年增加0.42万元,增加的原因是接待次数增加。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为29.12万元,用于燃气整顿小组。比上年增加29.12万元,增加原因是2017年邵东县成立燃气整顿小组整顿燃气行业 。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了各项工作,较好地履行了单位职责。

2017年,我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费 37.24万元,比上年增加37.24万元,增加原因是2017年度调增了单位日常公用经费预算。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

 本单位共有执法车辆1辆。单位价值50万元以上的大型设备 0台

十、相关的名称解释。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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