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邵东县房产管理局2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 15:45 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

  • 部门基本概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理的政策与法规,结合本县实际,研究制定房产发展规划、实施办法等,并对房产业实施房政行业管理。

2、负责全县保障性住房规划编制、计划项目申报、任务分解、资金监管、质量、安全、进度的指导及督查工作;负责指导保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作;负责房产系统内国有公房的管理。

3、负责全县房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证;负责全县商品房预售资金监管;负责全县房地产执法监察工作,依法查处各类违反房地产法律法规行为。

4、负责全县范围内房屋转让、抵押、租赁等交易管理以及房屋面积、信息、楼盘表建立和管理工作。

5、负责全县物业管理、房产测绘、白蚁防治、房屋征收、房屋拆迁等各项工作。

(二)机构设置

1.内设机构

我部门内设机构7个,包括办公室、房政股、财务审计股、行政审批股、房产交易监管股、房地产开发管理办公室、物业管理办公室;二级事业单位10个,包括房地产交易管理所、邵东县房屋白蚁防治站、邵东县房地产价格评估所、邵东县房产测绘队、邵东县房屋拆迁事务所、邵东县房地产开发总公司、邵东县房产信息中心、邵东县城镇住房保障工作管理办公室、邵东县房屋征收管理办公室、邵东县物业专项维修资金管理中心;下属企业1个,邵东县万维数字信息发展有限公司。

二、部门预算单位构成

邵东县房产管理局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有邵东县房产管理局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数477.6070万元,其中,一般公共预算拨款477.6070万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年(减少)380.9825  万元,主要是项目支出减少。

(二)支出预算:2019年年初预算数477.6070万元,其中,城乡社区支出477.0250万元,社会保障和就业支出0.5820万元。支出较去年减少380.9825  万元,主要是项目支出比上年减少400万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入477.6070万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为282.6070万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为195万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:白蚁防治支出150万元,主要用于白蚁防治施药成本、回访复查等方面;房产局成本支出20万元,主要用于表格印刷成本支出、保障房工作经费25万元,主要用于城南等16个社区城镇住房困难家庭租赁补贴发放工作经费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款  63.6万元,比2018年预算减少 3.9 万元,下降 6 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 4 .5 万元,其中,公务接待费  0.5 万元,公务用车购置及运行费 4  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 4万元),因公出国(境)费 0   万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  3.6  万元,主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2019年房产局部门各单位政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋206.29  平米,车辆 1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 477.6070 万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款150万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县房产管理局2019年部门预算公开表

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