目 录

第一部分  邵东市燃气事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市燃气事务中心

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律法规和政策方针；二是组织编制全市燃气发展规划，参与新建、改建、扩建项目配套燃气设施的初步设计和施工图设计审查工作；三是负责全市燃气安全监管和整治工作；四是负责燃气经营企业、经营网点《燃气经营许可》和燃气器具安装维修企业的资质申报初步审查工作；五是负责组织对燃气企业管理操作人员进行岗位培训工作；六是会同有关部门对燃气器具进行检验检测和监督管理，对燃气器具的安装维修进行监督检查；七是依法查处燃气行业的违法违规行为，负责参与燃气安全事故的调查处理工作；八是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

  邵东市燃气管理办公室是隶属邵东市住房和城乡住建局二级差额拨款单位。单位设下列内设机构：主任办公室，副主任办公室、执法办公室、财务室，综合办公室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 11 人，其中在职 15 人，离退休 4 人。小车编制数1 台，实际1 台。遗属补助人数 0人，房屋面积 160平方米（房屋权属人邵东市建设工程和质量监督站）。

二、部门预算单位构成

邵东市燃气事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市燃气事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数   140万元，其中，一般公共预算拨款  140 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  8 万元，主要是项目经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数140万元，较去年增加8 万元，增长6 %，主要是城乡社区支出增加。其中，城乡社区支出140万元，较去年增加8万元，增长6%。主要是项目支出的资本性支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 140 万元，其中，城乡社区支出140万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 140 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：按项目管理的工资福利支出66万元，主要用于差额人员补助等方面；按项目管理的商品和服务支出62万元，主要用于气化邵东50万元和燃气安全监管等方面；资本性支出12万元，主要用于车辆购置经费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，比2022年预算减少  0万元，下降 0 %，主要是本单位属于差额拨款单位，无此项预算。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，培训  0 人，培训费  0 万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，拟举办 0等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；委托业务费45万元，印刷费5万元，差旅费8.4万元，租赁费3.6万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类0万元，货物类  0 万元，服务类  0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车  1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市燃气事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 140万元，其中：基本支出 0  万元，项目支出  140 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 140万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市燃气事务中心)