2022年度邵东市建设工程安全和质量监督站部门决算_ 住房和城乡建设局

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2022年度邵东市建设工程安全和质量监督站部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市建设工程安全和质量监督站部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
(1)负责国家、省、市有关建筑业的法律法规、政策、方针的宣传、贯彻和实施；负责全市建筑业发展的规划、中长期规划、规章的制订和实施。
（2）负责管理全市建筑市场，查处全市建筑市场的违法违规行为；负责施工许可证的审核发证工作；指导建设工程交易工作。
（3）负责全市建筑生产企业的资质管理、资质审核、申报等有关手续。
（4）宣传、贯彻执行国家和省、市有关建筑安全的法律法规和标准；负责建筑施工企业的安全生产，对施工现场进行监督、管理和指导；协调和监督施工计划和施工项目的实施。
（5）负责建筑行业的统计分析工作；负责全市建筑业管理人员和技术工人的培训、申报、发证工作。
（6）贯彻执行国家的有关工程造价管理法律法规，负责全市建筑行业的定额和工程造价管理，对建筑工程施工合同实行审查备案制度，及时掌握市场动态，定期发布地方建筑材料价格信息。
（7)指导、支持、扶植建筑企业开拓对外市场，扩大外拓业务，发展我市建筑业，支持指导行业协会工作。
(8)承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市建设工程安全和质量监督站内设机构包括：办公室、人事教育股、计划财务股、市场监督股、房屋监督一、二、三股；市政监督股、工程质量检测监督股、设备监督股、工程竣工验收备案股、建设工程计价和价格信息股。
（二）决算单位构成。邵东市建设工程安全和质量监督站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市建设工程安全和质量监督站本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为580.37万元。与上年相比，增加80.97万元，增长16.21%，主要是因为一般行政管理事务增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计580.37万元，其中：财政拨款收入527.47万元，占90.89%；其他收入52.9万元，占9.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计567.47万元，其中：基本支出449.47万元，占79.21%；项目支出118万元，占20.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为527.47万元，与上年相比，增加29.24万元,增长5.87%，主要是因为一般行政管理事务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出527.47万元，占本年支出合计的92.95%，与上年相比，财政拨款支出增加29.24万元，增长105.87%，主要是因为一般行政管理事务增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出527.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出61.15万元，占11.59%；卫生健康支出（类）支出15.19万元，占2.88%;城乡社区支出(类）支出451.13，占85.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为517.27万元，支出决算数为527.47万元，完成年初预算的101.97%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为54.94万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的106.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费小额增加。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.1万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的99.09%，决算数与年初预算数基本持平。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.75万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的186.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费增加。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.89万元，支出决算为15.19万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费小额增加。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为368.59万元，支出决算为373.13万元，完成年初预算的101.23%，决算数与年初预算数基本持平。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出449.47万元，其中：
人员经费390.78万元，占基本支出的86.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费58.69万元，占基本支出的13.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,因公出国（境）费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，三公总支出为0，无法计算占比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位属于非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故无“机关运行经费”的统计口径。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未发生会议开支；开支培训费1.67万元，用于开展单位职工继续教育培训，人数50人，内容为单位职工继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，因不符数学运算逻辑无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
2022年，我站围绕市委、市政府及住建局的各项工作部署，全面推进建筑行业管理及站内各项中心工作，建设工程质量安全生产工作按照预定目标有条不紊地得到了全面开展，监督工作规范化、工程质量和安全标准化有了全新的提高，在强化安全意识、强化主体责任、强化制度建设、强化监管职责方面取得了较好的成效。利用有限的财政预算，我站保障了单位正常运转与项目有效运行，较好地完成了部门年度整体绩效目标。
1.资金管理方面。我站严格执行预算资金管理要求，明确资金使用方向，注重资金使用实效，实行“一支笔”审批，资金使用严格按照规定的用途列支，无超范围使用财政资金的现象发生，资金使用合理、合规、合法。截至2022年12月31日，我站全年财政预算收入共计580.37万元，实际产生支出567.47万元，其中基本支出449.47万元，项目支出118万元，预算执行率为97.78%。
2.业务开展方面。一是狠抓建筑工程安全生产。今年以来，我站累计开展项目检查500余次，下发安全隐患整改通知书269份、停工通知书228份，全年安全生产评价合格率保持在95%以上，事故频率有效控制在5‰以内，进一步强化了各方安全主体责任，有效预防和遏制了建筑领域安全事故的发生，保障安全生产平稳运行。二是有效提升建设工程质量水平。我站本年实施项目工程质量监督93个，涉及总建筑面积约320万平方米，项目设计和施工图审查符合率达100%，施工阶段符合率达98%以上；全年受理交办案件、业主纸质信访、电话投诉等工程质量投诉122起，处理率达100%，工程质量缺陷得到及时整改。通过现场检查、监督抽查相结合的模式，我站按月对受监工程开展质量监督目标考核，按季度对在建项目进行施工质量管理考评，进一步强化建设工程质量控制，提升我市建造水平。三是规范全市建筑市场秩序。我站实施对砼企业应急预案专项整治行动，检查工作覆盖全市已取得预拌混凝土专业承包资质的29家企业，共计上报企业一般不良行为3次，打击非法生产3次，督促7家机构完成检测平台信息录入工作；组织工作人员深入建筑企业、建筑工地和建筑材料供应点，严查违法违规行为，下达《严重行为不良记录》15份，对4个项目出具行政处罚决定书，并准确发布地方材料价格信息6期，规范了全市建筑市场基本秩序。四是全面推进乡村振兴衔接工作。我站响应乡村振兴联点帮扶政策，践行“为群众办实事”的服务意识，通过结对帮扶防返贫监测户4户，结对联系走访贫困户64户，促进脱贫户增收，服务对象满意度达到95%以上，取得了长足进步。
（二）存在的问题及原因分析
1.公用经费控制率较高。根据决算报表显示，我站2022年公用经费实际支出高于预算安排额度，通过计算得到的公用经费控制率达到133%。
原因分析：突发事件预估不足，未对应急支出留有余地。
2.预算调整率较高。根据决算报表显示，我站全年多次调整财政预算，经累加计算，实际预算调整率高于10%。
原因分析：我站通过多次调整预算，致力于实现预算管理精细化。
3.基本支出存在较大缺口。我单位下辖二级机构邵东市建设工程服务中心属于差额拨款事业单位，在职人员13人，工作经费无法保障，人员工资福利存在较大缺口。
原因分析：我站年度预算不足。

第三部分附表：部门决算表

邵东市建设工程安全和质量监督站

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

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