2023年度邵东市燃气事务中心部门决算_ 住房和城乡建设局

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2023年度邵东市燃气事务中心部门决算

发布时间：2024-10-12 08:26 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况
一、部门职责
一是贯彻执行国家、省、市有关燃气管理的法律法规和政策方针；二是组织编制全市燃气发展规划，参与新建、改建、扩建项目配套燃气设施的初步设计和施工图设计审查工作；三是负责全市燃气安全监管和整治工作；四是负责燃气经营企业、经营网点《燃气经营许可》和燃气器具安装维修企业的资质申报初步审查工作；五是负责组织对燃气企业管理操作人员进行岗位培训工作；六是会同有关部门对燃气器具进行检验检测和监督管理，对燃气器具的安装维修进行监督检查；七是依法查处燃气行业的违法违规行为，负责参与燃气安全事故的调查处理工作；八是完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置邵东市燃气事务中心是隶属邵东市住房和城乡住建局二级差额拨款单位。单位设下列内设机构：主任办公室，副主任办公室、执法办公室、财务室，综合办公室。
（二）决算单位构成。邵东市燃气事务中心2023年度部门决算汇总公开只含本级单位,无二级机构。

第二部分
附表：

邵东市燃气办部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计254.47万元（含年初结转和结余资金27.64万元）。与上年相比，减少79.98万元，下降23.91%，主要是因为财政资金紧张，气化邵东项目资金未支付。2023年度支出总计254.47万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，减少79.98万元，下降23.91%，主要是因为财政资金紧张，气化邵东项目资金未支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计226.83万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入206.95万元，占91.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.88万元，占8.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计254.47万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出224.38万元，占88.18%；项目支出30.09万元，占11.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计206.95万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少77.5万元,下降27.25%，主要是因为主要是因为财政资金紧张，气化邵东项目资金未支付。 2023年度财政拨款支出合计206.95万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少77.5万元,下降27.25%，主要是因为主要是因为财政资金紧张，气化邵东项目资金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.95万元，占本年支出合计的81.33%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.5万元,下降27.25%，主要是因为主要是因为财政资金紧张，气化邵东项目资金未支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出206.95万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出206.95万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为140万元，支出决算数为206.95万元，完成年初预算的147.82%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为103.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为140万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的17.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的燃气整治工作经费本年使用。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加燃气管理安全生产检查工作经费。
5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用乡镇天燃气建设指挥部工作经费的上年结转指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.99万元，其中：
人员经费111.39万元，占基本支出的62.58%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费66.6万元，占基本支出的37.42%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.66万元，完成预算的97.88%，决算数与预算数基本持平，与上年相比增加15.66万元，上年数为0，无法计算增长百分比,增长的主要原因是本年度购置一辆车，车辆购置费及运行费增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；本年数与上年数一致。
公务接待费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致；本年数与上年数一致。
公务用车购置费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加12万元，由于上年数为0，无法计算增长百分比，增长的主要原因是本年度新购置一辆车。
公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.66万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车，与上年相比增加3.66万元,增长的主要原因是本年度新购置一辆车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.66万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.66万元，其中：公务用车购置费12万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.66万元，主要是油料及保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，未召开会议：开支培训费0.24万元，用于开展继续教育培训和业务培训，人数10人，内容为在岗职工继续教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额21.8万元，其中：政府采购货物支出21.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，2023年在全体干部职工的共同努力下，工作项目立项依据充分，资金使用合规，社会效益显著，服务对象满意度较高,已经达到了年初预算的绩效目标，取得很好的成效。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金28.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算绩效设置科学合理，符合工作考核要求，预算执行按进度开支，预算资金使用合规合理。通过预算绩效评价，对预算的执行和调整提供了科学依据。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出206.95万元。从评价情况来看，本单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，对预算资金基本支出和项目支出根据进度据实开支，资金使用合法合理合规，符合绩效评价要求，预算收支管理水平得到提高。
（三）存在的问题及原因分析
由于本单位是差额拨款单位，财政补助的定额部分不能完全满足职工的各项福利支出，仅仅只保障了职工的基本工资和部分社保费。绩效工资和公积金都没有着落，资金的紧缺大大降低了员工的工作积极性，从而影响了日常工作推进的效率。希望市领导根据本单位的实际情况，酌情增加年度预算资金。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2023年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2023年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、项目概况
邵东市燃气事务中心隶属邵东市城乡和住房建设局二级机构，属财政差额拨款事业单位。办公地址位于邵东市竹岭路4号，单位的职能是负责全市城乡燃气、燃具管理，组织全县燃气专业规划，进行燃气安全管理，检测运输储藏设施，排查安全隐患，进行燃气工程设施和经营管理。在职职工15人，劳务派遣人员3人。
财政补助66万人员经费，主要用于人员基本工资发放、社保费缴纳。基本上保障了在职人员的最基本待遇。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：我办资金支出主要用于满足人员工资发放、社保费用缴纳及行政执法成本。固定补助资金为6万元/人/年。
（二）项目资金实际使用情况：资金使用严格实行“收支两线”，严格按照预算控制支出，严格履行审批程序。
（三）项目资金管理情况：本单位制定了相关的财务管理制度等，并严格执行相关制度，保证资金使用的合理、合规，规范、清晰地做好各项账务，做到账实相符、账账相符。
三、项目组织实施情况
本单位制定了财务管理制度。每月及时发放人员工资，缴纳社保。按需日常采购办公用品，在易耗品的使用过程中，厉行节约。及时缴纳水电费，确保各项工作正常开展。
四、项目绩效情况
1.2023年度项目实际完成情况与申报的绩效目标达到，财政差额补助66万人员经费，主要用于人员基本工资、社保费缴纳，小部分用于日常公用经费，基本上保障了在职职工的最基本待遇。但与实际人员工资、福利待遇开支相比，资金方面存在很大的缺口。
2.从执法成本开支及专项整工作经费开支来分析，2023年全年未发生较大燃气生产安全事故，确保了我市人民对燃气生产生活需要，确保了人民生命财产安全，人民群众对燃气行业满意度高。
五、其他需要说明的问题
（一）下步工作计划
1.深入开展燃气安全专项整治工作。目前全市共有乡镇管道燃气企业1家，城区管道燃气企业1家，瓶装液化石油气企业5家，液化气配送网点110个分布全县所有乡镇（办事处），燃气器具安装企业4家。全市已建成天然气管道1358.14公里。为严防燃气爆燃（炸）事故发生，确保人民生命财产安全，继续认真贯彻落实省市关于燃气安全专项整治工作的要求，在邵东市燃气整治领导小组的统一领导下，发改、市监、公安、消防、城管、运管及属地政府相互配合，互通信息，加强沟通协调，形成监管合力。
2.开展燃气领域“打非治违”。发挥乡镇燃气管理前沿作用，落实举报奖励，发动群众参与，积极举报燃气领域违法违规活动，把“打非治违”与安全隐患排查治理相结合，与企业安全生产标准化建设相结合，与燃气领域专项整治相结合，全面加强安全生产工作，切实提高安全保障能力。
3.加快燃气安全管理信息化平台建设。在现有液化气钢瓶充装“二维码”管理的基础上，推动瓶装燃气建设燃气配送信息化平台，落实钢瓶信息化平台实时监管，落实钢瓶定位管理，配送“小黄车”在线管理，落实“送气一次，上门一次、检查一次、宣传教育一次”，确保用户端燃气安全。
4.开展形式多样的宣传活动。
继续深入开展燃气安全宣传活动，浓厚燃气安全使用的社会氛围，落实学校、社区、企业、住宅区的燃气安全使用知识宣传，利用“安全生产月”集中活动的契机，在人员居住密集区、车站候车室、公园、广场等区域设立燃气安全使用展板，发放燃气安全宣传资料，提高人民群众对燃气安全知识的掌握，依法用气、科学用气、安全用气。
（二）资金安排请求
1.安全生产环境的不确定性及全国燃气行业突发的安全事故专项执法活动，带来了执法成本的不确定性，对预算的精确度带来一定的影响。
2.燃气整治工作小组的成立，将出现燃气整治工作经费的增加。
3.人员工资福利待遇的正常调整，财政补助的差额部分将不能完全满足各项支出的执行性，资金的紧缺会降低员工的工作积极性，从而影响日常工作推进的效率。
4.随着智慧燃气的推进及燃气安全宣传工作力度的加强，专项工作经费将会出现较大的增加。
在今后的工作中，有市委市政府的坚强领导，燃气事务中心一班人将以只争朝夕的精神，脚踏实地的干劲，管理好燃气工作，及时化解各类安全风险，扎实工作，有所作为，确保邵东人民一方平安。
请求市领导根据本单位开展工作的实际情况，酌情增加2024年度预算资金。

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