2023年度邵东市住房和城乡建设局部门决算_ 住房和城乡建设局

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2023年度邵东市住房和城乡建设局部门决算

发布时间：2024-10-12 08:54 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录

第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分　2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分
单位概况

一、部门职责
1、宣传、贯彻和执行国家、省、市、市关于住房和城乡建设事业的法律法规和方针政策。拟订全市住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。
2、依法依规归集应用于住房和城乡建设的各类资金。负责城市基础设施建设配套费、城市房屋征收补偿款、住宅专项维修资金、物业保修金等建设类收费及其他专项资金的征收和管理，具体负责城乡建设项目资金计划、管理和使用；组织城市建设项目预（决）算审查；指导、监督住房和城乡建设专项经费的使用和所属企事业单位国有资产管理；负责住房和城乡建设系统综合统计和内部审计。
3、负责住房保障和住房制度改革工作。负责保障性住房的监管；会同有关部门做好保障性住房资金安排和资金监管；负责全市棚户区改造项目的监督管理；指导住房建设和住房制度改革。
4、承担城市新建基础设施建设的计划和监管职责。负责城市基础设施建设项目的计划编制、设计方案审核、建设监管、综合协调、竣工验收和移交等工作；负责工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查和竣工验收；指导城镇建设档案管理；负责拟订海绵城市、地下管线管廊信息化管理工作；负责城市道路、广场破点挖掘审批；负责行业文明卫生城市建设、森林城市建设及园林式单位创建审批和申报工作；负责城市防洪排涝工作；负责指导老旧小区城中村改造、城市供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理、城市公园等市政公用设施建设管理工作；参与重点工程建设监管。
5、承担城市设计和建筑勘察设计行业管理的职责。负责建设工程项目建筑方案审查和初步设计审查；负责施工图审查的监督管理及其备案；负责全市房屋建筑及构筑物抗震设防、消防、人防、防雷的设计监督管理；负责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理。
6、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责房地产开发企业、房产中介机构的资质管理；负责全市房地产综合开发的监督管理；负责房地产咨询评估经纪等中介服务机构的备案及从业人员的资格管理，配合相关部门管理房地产价格和广告；负责白蚁防治管理；负责商品房资本金监控、商品房预售及预售资金监管。负责全市房地产行业信用信息管理工作，负责全市房地产市场监测，调控研究，指导预警预报体系建设和信息发布；指导各类房屋交易合同网签备案；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收和补偿。负责全市物业管理活动的监督管理。
7、负责全市建筑市场的监督管理。负责建设工程施工、建设工程监理、建设工程造价、预搅拌混凝土（砂浆）质量、建设工程质量检测和安全生产监督等工作；负责建筑业各类执业、从业人员的资格、资质、上岗从业等各证照的权限内考试考核及再教育工作；负责组织建设项目施工许可阶段并联审批；负责组织建设项目竣工验收阶段的并联竣工验收、竣工验收备案和档案归集；负责全市建设行业权限内行政许可的审核、许可、报批及动态管理；负责对施工现场进行监督、管理；负责全市建筑施工企业安全生产管理体系评估；组织建设工程质量事故和安全事故的调查处理；监督管理建设工程交易活动；参与对房屋装饰装修行业进行监督、管理；负责组织直管公房房屋安全鉴定；负责对全市工程建设领域社会中介机构的监管。
8、负责指导、监督和协调全市建制镇、集镇、村庄的建设和管理；负责乡村建设项目设计方案审查和初步设计审查；负责指导、监督和协调全市新型城镇化建设和管理；指导全国重点（示范、特色）镇审查报批和建设；负责城镇建设档案管理；会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）及传统村落的保护和监督管理。
9、负责全市建筑节能与建设科技工作。拟订全市建筑节能政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；负责民用和公共建筑节能管理；组织建设行业重大科技项目攻关和新技术开发利用，管理行业科技成果及推广应用；参与指导房屋墙体材料革新工作。
10、负责住房和城乡建设行业人才队伍建设、行业资质和信用信息管理。负责住房和城乡建设系统职工队伍、专业技术培训和继续教育，承担专业技术职称和执业资格管理的有关工作；指导住房和城乡建设系统的思想政治工作和精神文明建设，管理所属单位的组织人事、机构编制和干部队伍建设；负责住房和城乡建设部规定的住房和城乡建设行业资质管理和各类专业机构的设立、更名、初审或审批。
11、负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况；指导住房和建设系统普法宣传教育。
12、负责宣传贯彻执行招投标法律、法规；负责受理建设行业招投标投诉，依法查处招投标活动中的违法违规行为；负责全市建设工程项目标后稽查；负责全市房屋建筑与市政工程（含装饰装修工程）项目招投标活动的监督管理。
13、负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查。
14、负责全市建设工程造价管理。拟订建设标准和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、组织发布工程造价信息。
15、完成市委、市政府等上级部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
邵东市住房和城乡建设局内设11个股室，分别是办公室、人事教育股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、城市建设股、村镇建设股、住房保障股、房地产市场管理股、物业管理股、消防工程管理股。
（二）决算单位构成。
本单位2023年部门决算汇总公开单位构成只包括本级，我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有我单位本级。

第二部分
附表：

邵东市住房和城乡建设局部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入合计27524.02万元（含年初结转和结余资金263.6万元）。与上年相比，增加11336.67万元，增长70.03%，主要是因为2023年增加政府性基金预算财政拨款收入13650万元。其中11100万元用于邵东市新型城镇化综合管廊建设项目，2400万元用于老旧小区改造项目，150万元用于付原软糖公租房建设项目民工工资。2023年度支出合计27524.02万元（含年末结转和结余资金159.46万元）。与上年相比，增加11336.67万元，增长70.03%，主要是因为2023年增加政府性基金预算财政拨款收入13650万元。其中11100万元用于邵东市新型城镇化综合管廊建设项目，2400万元用于老旧小区改造项目，150万元用于付原软糖公租房建设项目民工工资。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计27260.42万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入25210.25万元，占92.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2050.17万元，占7.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计27364.56万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1257.04万元，占4.59%；项目支出26107.52万元，占95.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计25210.25万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加10639.72万元,增长73.02%，主要是因为2023年增加政府性基金预算财政拨款13650万元。其中11100万元用于邵东市新型城镇化综合管廊建设项目，2400万元用于老旧小区改造项目，150万元用于付原软糖公租房建设项目民工工资。2023年度财政拨款支出合计25210.25万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加10639.72万元,增长73.02%，主要是因为2023年增加政府性基金预算财政拨款13650万元。其中11100万元用于邵东市新型城镇化综合管廊建设项目，2400万元用于老旧小区改造项目，150万元用于付原软糖公租房建设项目民工工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11560.25万元，占本年支出合计的42.25%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3010.28万元，减少20.66%，主要原因：一是因为厉行节俭，持续压缩基本开支，二是因为在职人员减少，三是因为财政资金紧张，项目减少，项目支出较上年下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出11560.25万元，主要用于以下方面：国防支出1389.84万元，占12.02%；社会保障和就业支出104.80万元，占0.91%;卫生健康支出450.98万元，占3.90%;节能环保支出2142.81万元，占18.54%;城乡社区支出3335.70万元，占28.85%;农林水支出347.00万元，占3.00%;住房保障支出2789.46万元，占24.13%;其他支出999.66万元，占8.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1481.79万元，支出决算数为11560.25万元，完成年初预算的780.15%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老报销缴费支出（项）。
年初预算为106.12万元，支出决算为103.29万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，在职人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，在职人员减少。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为196.84万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为29.12万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度使用了2022年所结余的资金。
5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为225万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为491.43万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为195.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为455.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1000万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。
年初预算为639.52万元，支出决算为935.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关运行经费增加。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政事物管理（项）。
年初预算为617.20万元，支出决算为525.47万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人防办从邵东市住房和城乡建设局合并至邵东市发展和改革局，部分资金调剂至邵东市发展和改革局。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为212.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为183.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1477.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
15、农林水支出（类）巩固脱贫街接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为282万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
16、农林水支出（类）巩固脱贫街接乡村振兴（款）其他巩固脱贫街接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为288.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为533.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为846.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为281万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
23、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为525.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费年初预算到单位，后由财政统一缴纳，未列部门支出。
25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为999.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.57万元，其中：
人员经费868.59万元，占基本支出的81.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。
公用经费200.99万元，占基本支出的18.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.48万元，完成预算的22.55%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约，与上年相比减少0.27万元，减少9.82%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比年初预算有所节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，与上年相比增加0.02万元，增长33.33%,增长的主要原因是公务接待人次增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.4万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护开支，与上年相比减少0.3万元，减少11.11%,减少的主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占3.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.4万元，占96.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是2023年第二季度质量安全暨建筑管理督查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.4万元，主要是油费、洗车费、车辆年检费、车辆保险、车船税等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入13650万元；年初结转和结余0万元；支出13650万元，其中基本支出0万元，项目支出13650万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算，2023年度市财政局追加安排资金让我局用于付原软糖公租房农民工工资。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算，2023年度市财政局追加安排资金让我局用于邵东市新型城镇化综合管廊建设项目。
3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2400万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项年初未做预算，2023年度市财政局追加安排资金让我局用于老旧小区改造项目。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出200.99万元，比上年决算数减少51.64万元，降低20.44%。主要原因是：人员退休、调出，本单位在职人员减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.82万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数33人，内容为事业单位工作人员职业能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额2211.23万元，其中：政府采购货物支出98.20万元、政府采购工程支出1288.50万元，政府采购服务支出824.53万元。授予中小企业合同金额1281.63万元，占政府采购支出总额的57.96%，其中：授予小微企业合同金额98.20万元，占授予中小企业合同金额的7.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.53%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年，我局积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，绩效评价管理机制不断完善，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理；强化绩效管理理念，不断增强各部门绩效意识，推进绩效管理和预算管理相结合；积极推进项目绩效自评。
我局涉及一般公共预算财政拨款支出11560.25万元，政府性基金预算财政拨款支出13650万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2023年度评价得分91.85分，绩效自评等级为优秀。2023年我局着重做好了以下几项工作：
1、住房发展持之以恒促消费、强保障
2、建筑管理蹄疾步稳促转型、育动能
3、城乡建设不遗余力补短板、锻长板
4、人居环境聚力促改出新彩、亮新颜
5、行业管理精耕细作提品质、优服务
6、队伍建设持续塑造新面貌、新形象
（三）存在的问题及原因分析
1、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。
2、单位财务人员在预算管理和绩效管理相结合的相关业务能力有待进一步加强。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、住房发展持之以恒促消费、强保障。我们坚决落实房地产市场持续稳定健康发展主体责任，多措并举为中小微企业纾困解难，保障群众住房需求。一是房地产市场消费提振。4月成功举办邵东市首届春季“房交会”，共销售商品房1700多套，成交额超9亿元，有效缓解了开发企业资金压力，提振了消费信心。全年完成房地产开发投资29.64亿元，商品房销售面积74.72万平方米，其中商品房住宅销售3945套，销售面积57.74万平方米，比去年同期增长11.67%。二是交易市场监管提效。对现有房地产在建在售的32个项目全部实行了预售资金监管。今年已拨付预售监管资金667笔，共16.35亿元。归集收缴物业维修资金6000余万元。三是住房保障水平提升。开展公房摸底排查，已摸排完成教育、卫生系统的3752套公房。全年发放住房租赁补贴114.4433万元，惠及3562户低收入住房困难家庭。持续推进历年住房保障项目建设，其中省石膏棚改项目二期已基本完工；宋家塘煤矿棚改项目开工建设556套，主体基本建成；廉桥医药科技工业园公租房项目864套主体全部完成。筹集保障性租赁住房145套。四是农村危改和建房管理提档。成功改造212户农村危房，超额完成省定的206户任务。坚决落实农村住房质量安全监管责任，开展农村自然灾害综合风险普查工作。全年培训乡村建设工匠489名，农村建房安全管理进一步夯实。
二、建筑管理蹄疾步稳促转型、育动能。一是“工改”工作提效能。持续深入推进建设领域行政审批改革，实施“工程建设项目审批制度改革3.0版”，加快向服务型政府转变步伐，“五减”效果明显，“一站式”“保姆式”服务获企业一致好评，今年审批各类事项247件。二是发展安全齐抓共管。全市建筑业“六化”发展步伐铿锵，建筑业总产值达199.9亿元，同比增长6%。开展各项专项检查、集中检查及安全生产整治行动500余（人）次，每季度进行质量化标准化考评，全市48个受监工程安全生产评价合格率达95%以上，事故频率控制在5‰。三是绿色建筑势头强劲。大力推行装配式建造、智能建造等新型建造方式，目前我市实施装配式建筑总面积达52.696万平方米，在邵阳市领先。5月邵阳市装配市建筑推进会和现场观摩活动会在我市召开，并作典型发言。
三、城乡建设不遗余力补短板、锻长板。对标“建管并重抓城乡统筹，继续优化人居环境”的工作目标，进一步加大工作力度，完善城市建设。一是实施百富片区城市更新。7月7日邵东市百富片区城市更新开发指挥部揭牌成立，编制完成百富片区控制性详规初步设计方案，国家发改委和财政部通过《智慧城市大数据中心项目》和《2023年老旧小区改造项目》并拨付资金各1.2亿元。其中《智慧城市大数据中心项目》项目1.2亿资金已到位市财政，相关工作有序推进。二是加快城市基础设施建设。加快新型城镇化综合管廊改造，投资2.4亿元对金龙大道以东、文体路以南等44.98km的雨污水管网进行新建及改造，目前新型城镇化综合管廊建设全面完工。开工改造百兴路休闲广场、翠园小游园等休闲场所。48个城镇老旧小区改造完成。完成市政维修工程量654万元。昭阳公园游乐场建设项目与柳州顺达游乐园公司成功签订招商合作协议。三是全面推进乡村振兴。在帮扶点双凤乡中兴村开展“同心抗疫•温暖过年”活动，发放慰问金12600元。走访排查村民563户，并建立了台账，重点关注“六类”人群家庭生产生活情况，其中两户村民补贴危改资金7万元，在风险消除后调整出动态监测；两户家庭人员因疾病风险纳入动态监测并制定了帮扶措施。湖南中惠旅智慧景区管理股份有限公司与邵东市委市政府就中兴村旅游开发达成战略合作。
四、人居环境聚力促改出新彩、亮新颜。改善人居环境是建设宜居邵东的必然要求。我们持续聚焦关键领域、实干攻坚，推动人居环境大提升、展新貌。一是供水供气保障有力。“气化邵东”稳步推进，完成燃气投资2937万元，年供气2130万立方米，新建中压主管线17.93km、入户庭院管网95.8km，新增用户8400余户。城市供水全面提质，年供水2670万立方米，饮用水源水质达标率100%。二是污水治理持续发力。城区两个污水处理厂处理污水2041.69万吨，出水均达到国家一级A排放标准。17个乡镇污水处理厂处理污水总量为549.19万吨，完成污水管网改造4.13公里、新建污水管网5.475公里。三是垃圾治理用心用力。垃圾焚烧发电厂进入稳步运营期，已处理生活垃圾20万吨，平均日处理557.71吨，城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。四是绿化管理精化细化。持续加强城市绿化精细化管理，不断扮靓城市颜值。积极开展园林式单位（小区）创建活动，审查申报的园林式单位（小区）5个，组织“创园”以及爱绿护绿宣传工作。同时，加大道路绿化巡查力度，有力打击损绿毁绿等不法行为。
五、行业管理精耕细作提品质、优服务。以打好安全生产和行业规范服务“攻坚战”为核心，全面推进住建行业规范化、标准化、专业化发展。一是持续抓好安全生产。扎实开展建筑施工、高层建筑、自建房、燃气、消防等领域安全生产专项整治行动1400余人（次），排查并整改各类安全隐患700余起，全力营造了平安和谐稳定的社会环境。特别是在全省第一季度城镇燃气安全整治中，我市燃气安全管理做法在全省作了亮点通报。二是持续抓实自建房专项整治。全面深入开展自建房安全专项整治，省市7件交办件整改完成，销号率均达100%。5月和7月分别组织19个督查组，对各乡镇（街道、场）自建房整治及新建自建房情况开展了专项督查。起草了《邵东市新建自建房建设审批监管试行办法》。下发了《邵东市居民自建房安全隐患再排查、再整治工作方案》，进一步加大对居民自建房的安全隐患排查整治。三是持续提升物业管理水平、规范招投标。依法依规受理了12个房地产开发项目物管用房确认，起草了《邵东市物业星级评定》《邵东物业管理行业信用管理办法》。同时，加强对招标代理机构的监管和事中事后监管，今年我市房屋建筑和市政工程建设招标项目98个，招标项目预算总造价7.38亿元，中标总造价7.04亿元。
六、队伍建设持续塑造新面貌、新形象。始终强化理论武装，发挥党建引领作用，展现住建队伍新作为。一是思想理论武装凝聚磅礴力量。坚持学习宣贯党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，运用好主题党日活动、党建活动阵地等平台，开展集中学习200余次。两新党组织湖南真彩物业管理有限公司党支部荣获“市标杆支部”称号。新增入党积极分子11名、发展预备党员18名。二是党风廉政建设纵深推进。扎实开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”干部作风建设专项活动，强化廉政教育。紧盯工程建设、招投标等重点领域，梳理重要岗位廉政风险点。三是法治政府建设见行见效。在机关院落、工地、广场、公园、公交站等人员密集区域张贴宣传横幅、海报，营造良好舆论氛围。建立健全执法人员学习培训机制，全系统113人通过行政执法资格考试。四是意识形态领域向上向好。借助政府官网、华声在线、邵阳新闻网、邵阳新闻在线等平台构建了住建宣传矩阵。在人民政府官方网站更新信息80余条，省、市级媒体发布新闻300余篇，意识形态工作思想引领、舆论推动的重要作用不断彰显。

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