一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对本地区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、协调指导本地区维护社会稳定工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位6个：办公室、政工室、社会治安综合治理指导室、执法监督室、610办、邵东县维护稳定领导小组办公室。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数27人，其中在职16人，离退休11人。定编车辆0台。

（三）部门预算单位构成

只含单位本级，无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为770.38万元。比上年增加192.88万元，同比增长33.4%。主要原因是项目支出增加。

（二）收入决算情况：2017年收入合计770.38万元，其中：财政拨款收入769.13万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入1.25万元，占比0.2%；。

（三）支出决算情况：2017年支出合计770.38万元，其中:基本支出376.23　万元，占比48.8%；项目支出394.15万元，占比51.2%；经营支出0万元，占比0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为769.13万元，比上年增加191.63万元，同比增长33.2%。主要原因是项目支出增加.

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入769.13万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出769.13万元，其中一般公共预算财政拨款支出769.13万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加191.63万元，同比增长33.2%，原因是项目支出增加.

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）757万元，占比98.4%；社会保障和就业支出（类）4.53万元，占比0.6%；公共安全支出7.6万元,占比1%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出374.98万元，其中：

人员经费298.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、救济费；

日常公用经费76.71万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为4.8万元，决算数为1.9万元.完成预算的39.6%，比上年减少20.15万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公车购置同预算同上年。

公车运行维护费与预算一致，比上年减少15.73万元，原因是公车改革。

公务接待费支出1.9万元，公务接待21批195人次。①小于预算2.9万元。②小于上年4.42万元原因是单位厉行节约。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费76.71万元，比上年减少192.23万元，减少原因是公车取消及去年一些项目支出列基本支出。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 13.93 万元，其中：政府采购货物支出 13.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格