政法委2019年部门预算说明_ 政法委

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政法委2019年部门预算说明

发布时间：2019-01-28 16:48 信息来源：邵东县政府责任编辑：

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》（预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委交办的其他任务。

（二）机构设置

我部门共有内设股室、单位3个：办公室、政工室、执法监督室。

二、部门预算单位构成

县委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数836.37万元，其中，一般公共预算拨款836.37万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，¨¨¨。收入较去年增加209.08 万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数836.37万元，其中，一般公共服务835.86万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术万元，社会保障和就业支出0.51万元。支出较去年增加209.08 万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入836.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为197.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为639万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：扫黑除恶专项斗争支出100万元，主要用于扫黑除恶打击、宣传、办公资料等方面；专项整治经费支出16万元，主要用于专项整治打击、宣传、办公资料等方面；禁毒办支出32万元，主要用于禁毒工作等方面；平安创建评比经费40万元，主要用于平安家庭、平单单位等十大平安创建评比奖金、宣传、办公经费等方面；打击非访工作经费50万元，主要用于打击非访等方面；综治民调支出32万元，主要用于民调宣传，模拟民调电话和短信支出等方面；综治中心建设及运转经费支出200万元；主要用于县、乡镇综治中心建设支出等方面；见义勇为基金支出30万元，主要用于见义勇为购买保险、奖励支出等方面；禁毒宣传经费支出25万元，主要用于禁毒宣传租车、资料印刷等方面；反邪教工作经费13万元，主要用于转化办班、印刷手册工作等方面；政法专项业务经费支出101万元，主要用于政法各项工作开展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款 54万元，比2018年预算减少3万元，下降5.3 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 5.4 万元，其中，公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.1万元，主要是严格执行中央八项规定。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额 53 万元，采购货物预算 53万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年我单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款836.37万元；部门项目支出绩效目标申报 3 个，涉及一般公共预算当年拨款401万元。