目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成党委和上级党委政法委交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。

本单位内设机构包括：我部门共有内设股室、单位6个：办公室、政工室、社会治安综合治理指导室、执法监督室、610办、维护稳定领导小组办公室

2、决算单位构成。

本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：县委政法委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为857.59万元。比上年增加87.21万元，同比增长11.32%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计857.59万元，其中：财政拨款收入857.59万元，占比100　%；上级补助收入　0万元，占比0　%；其他收入　0万元，占比0　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计857.59万元，其中:基本支出397.72

万元，占比46.38%；项目支出459.87万元，占比53.62%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为857.59　万元，比上年增加87.21　万元，同比增长11.32%。主要原因是项目支出增加。

年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入857.59万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比　0%。

本单位本年度财政拨款支出857.59万元，其中一般公共预算财政拨款支出857.59万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 857.59 万元，比上年增加87.21　万元，同比增长11.32　%，原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）825.94万元，占比96.31　%；公共安全支出26.65万元,占比3.11%;社会保障和就业支出（类）5　万元，占比0.58　%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出397.72万元，其中：

1、人员经费305.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费91.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为5.7　万元，决算数为2.59　万元.完成预算的45.44　%，比上年增加0.69万元。

因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个　人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

1、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出0　万元，公务车辆保有　0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出2.59万元，公务接待　41批382　人次。①与预算数比较，小于预算数3.11万元。②与上年数比较，增加0.69万元,大于上年数的原因是接待量增加。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

认真贯彻落实中央省市政法工作会议精神，紧紧围绕建设“创新、富裕、宜居邵东”的战略目标，以推进社会治理体系和治理能力为目标，以理念、制度、机制、方法创新为动力，以网格化、信息化、法治化、实名制为重点，以促改革、促公平、强队伍、强基层为抓手，深入推进平安邵东、法治邵东、过硬队伍建设，全面提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，全面履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为全县经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

2018年，在县委的坚强领导下，全县政法战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，砥砺奋斗，攻坚克难，成效显著。我县社会大局和谐稳定，没有发生恶性案件，没有发生群体性事件，没有发生暴力恐怖事件，没有发生敌对分子和邪教组织破坏滋事；社会治安持续优化，刑事立案、命案发案、盗窃案件发案、城区“两抢”案件发案、110指挥中心接警呈现“五个下降”。省综治民调成绩排全市第一，我县被评为全省国安工作先进县、全市维护稳定工作先进县，保持全市平安县称号，县公安局获评全省优秀公安局，县检察院获评全国检察宣传先进单位，县法院获评全省文明单位。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费91.83万元，比上年增加15.12万元，增加原因是工作量增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 53.10 万元，其中：政府采购货物支出 53.10万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出　 0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县委政法委.XLS