目 录

第一部分  中共邵东市委政法委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委政法委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保密单位，不予公开。

（二）机构设置

保密单位，不予公开。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为31人，其中在职25人，离退休13人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委政法委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委政法委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 1015.20万元，其中，一般公共预算拨款1015.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加 80.89万元，主要是人员支出和项目支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1015.20万元，较去年增加80.89万元，增长8.66 %，主要是人员支出和项目支出法学会工作经费增加。其中，一般公共服务941.98万元，较去年增加75.81 万元，增长8.75 %，主要是人员支出和项目支出法学会工作经费增加，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出35.17万元,，较去年增加0.08万元，增长2.27%,主要是社保缴费基数调整;卫生健康支出9.16万元,较去年增加0.86万元，增长11.57%,主要是医保缴费基数调整;住房保障支出28.88万元,较去年增加4.13万元，增长16.69%,主要是住房公积金缴费基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1015.20  万元，其中，一般公共服务支出 941.98 万元，占92.79  %；公共安全支出 0万元，社会保障和就业支出35.17万元,占 3.46 %；卫生健康支出9.16万元,占 0.91 %；住房保障支出28.88万元,占 2.84 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 329.20 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 686 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡末端感知系统专项工作经费支出332万元，主要用于全市城区、乡村的监控设备、网络、场地租赁费用支出等方面；打击非访工作经费支出38.4万元,主要用于打击非法上访行为；法学会工作经费30万元，主要用于法学会日常工作开展，确保我市营造良好的法治氛围等方面。反电诈办公室工作经费支出50万元，主要用于反电诈工作宣传费、网络费、邮电费支出等方面；反邪教工作经费支出12万元,主要用于反邪教方面的工作；见义勇为基金支出22.4万元，主要用于发放见义勇为先进个人奖金，购买见义勇为保险支出等方面；政法专项业务经费支出80万元，主要用于持续（含办公室、执法监督室、政法宣传、综治、维稳、国安、铁路护路等工作经费）支出等方面；扫黑除恶经费支出50万元，主要用于用于扫黑除恶工作开展，确保我市社会稳定等方面；综治民调支出23.2万元,主要用于综治民调方面；综治中心日常运转经费支出48万元，主要用于以综治中心房租、办公等日常开支。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 45.6 万元，比2022年预算减少2.5万元，下降5.20 %，主要是人平公用经费预算标准降低。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，未计划召开会议，培训费 0 万元，未计划开展培训，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费 268.4万元，印刷费68.8万元，差旅费44万元，租赁费152万元，公务接待费4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0 万元，其中工程类    0万元，货物类 0 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市委政法委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 1015.2 万元，其中：基本支出  309.20 万元，项目支出 686 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 686万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：18.（政法委）2023部门预算公开表