2022年度中共邵东市委政法委部门决算_ 政法委

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2022年度中共邵东市委政法委部门决算

发布时间：2023-11-17 19:41 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度中共邵东市委政法委部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
保密单位不予公开
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共邵东市委政法委员会单位内设机构包括：保密单位不予公开
（二）决算单位构成。中共邵东市委政法委员会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵东市委政法委员会单位本级
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1021.13万元。与上年相比，增加214.08万元，增长26.53%，主要是因为预算增加城乡末端感知系统项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1021.13万元，其中：财政拨款收入1021.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1021.13万元，其中：基本支出410.03万元，占40.15%；项目支出611.10万元，占59.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1021.13万元，与上年相比，增加222.21万元,增长27.80%，主要是因为预算增加城乡末端感知系统项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1021.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加222.21万元，增长27.80%，主要是因为预算增加城乡末端感知系统项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1021.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出905.07万元，占88.63%；公共安全支出（类）支出70.00万元，占6.86%；社会保障和就业（类）支出37.76万元，占3.70%;卫生健康(类)支出8.30万元,占0.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为934.31万元，支出决算数为1021.13万元，完成年初预算的109.29%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为247.37万元，支出决算为276.14万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金支出未纳入年初预算。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为618.80万元，支出决算为628.93万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加项目资金。
3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加禁毒基地建设费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为33.00万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加社保缴费加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.30万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出410.03万元，其中：
人员经费378.16万元，占基本支出的92.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。
公用经费31.87万元，占基本支出的7.78%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.85万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,厉行节约，与上年相比减少0.13万元，减少3.27%,减少的主要原因是接待次数和人数减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.85万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.85万元，全年共接待来访团组52个、来宾419人次，主要是专项工作检查发生发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共邵东市委政法委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出31.87万元，比年初预算数减少16.23 万元，降低33.74%。主要原因是：绩效奖金列支了部分公用经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.04万元，用于召开政法工作会议，人数10人，内容为退休人员座谈会；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，因不符数学运算逻辑无法计算百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，我委在市委、市政府的坚强领导和邵阳市委政法委的精心指导下，全面贯彻落实中央、省委、市委政法工作会议精神，强基层打基础，抓重点破难点，创亮点树品牌，各项工作成效显著。在社会风险隐患多、疫情防控任务重的情况下，社会大局和谐稳定，没有发生危害国家政治安全的重大敏感事件，没有发生暴恐袭击案事件，没有发生规模性进京集访和重大群体性事件，没有发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪案件，没有发生重特大公共安全事故。人民群众安全感和满意度稳步提升，省综治民调成绩93.64分，排邵阳市第3，自2016年来首获全省平安建设先进县市区荣誉称号。
1、狠抓风险防控，社会大局和谐稳定
今年来，我委始终坚持问题导向和底线思维，打好“组合拳”，防范化解管控各类风险，守土有责、守土负责、守土尽责，全力维护社会大局和谐稳定。一是坚决维护国家政治安全。全市政治重点人、邪教重点人列控率达100%；侦办涉全能神专案1起，刑拘1人，治安拘留8人；扎实推进严打暴恐专项行动，行政处罚重点目标单位50家，侦办涉暴恐音视频案件2起；加强底数摸排，做好防邪反邪工作，成功教育转化2名邪教人员，实现了“五个不发生”和“三个零指标”工作目标。二是坚决维护社会大局稳定。密切关注重点人员、重点群体动向，共核查涉稳情报线索1493条2877人次，党的二十大特护期间成功将上级关注的进京上访人员曾双林、谢党查控；全年共调处矛盾纠纷10500余起，重大疑难矛盾95起，妥善处置非正常死亡案件160起；安置帮教衔接率达到100%，社区矫正对象重新犯罪率控制为0；依法严惩缠访闹访等非访行为，全年共行政拘留13人，刑事拘留1人。三是坚决维护疫情防控秩序。积极响应疫情防控指挥部要求，组织开展疫情防控实战演练3次，核查流调15741名，溯源密切接触者4552人，封控管理重要涉疫场所82处，安排500余名干警干部驻守集中隔离场所、封控管控场所、交通卡口，圆满完成“10.11”“10.22”疫情处置工作，牢牢守住了不发生规模性疫情的底线。
2、狠抓标本兼治，重点工作成效明显
今年来，我委以“时时放心不下”的责任感，切实把禁毒、反电诈、信访维稳三项工作作为重中之重、摆在突出位置抓紧抓实，合力攻坚、全力推进，一些负面指标实现既定目标，全市“三重点”工作总体形势持续稳定向好。一是禁毒质效逐步提升。坚决打好风险隐患摸排、涉毒案件侦破、拔钉追逃、中转集散、打财断血、戒治管控“六大战役”，禁毒工作年度排名邵阳市第4。共移送起诉涉毒犯罪嫌疑人213人，强制隔离戒毒431人，查处吸毒人员714人；侦破部督目标案件2起，省督目标案件1起，集群打零案件1起，抓获云南五地逃犯3人，境外“钉子”逃犯2人；外省区市破获的毒品来源指向我市案件2起，同比下降60%；全市重症涉毒人员收治率100%，中、高风险类吸毒人员毛发检测率100%，“两客一危一校”驾驶员毛发检测率100%，社区戒毒社区康复人员管控率100%，全年未发生吸毒人员肇事肇祸案事件。二是反电诈形势趋于好转。2022年，共劝返核减滞留境外涉诈高危人员364人。截至2022年12月31日，公安部推送至我市缅北窝点人员2010人，劝返核减1766人，劝返核减人数排全国第一，劝返核减率87.86％。全年共打掉涉电诈犯罪团伙86个、偷渡团伙2个，刑事拘留644人，治安拘留64人。纵深推进“断卡”行动，全市新增本地涉案“两卡”线索344条，同比下降57.53％，实现“断崖式下降”目标。电信网络诈骗立案829起，同比下降25.45％，群众损失金额6527.6万元，同比下降19.67％。三是信访维稳平稳向好。今年来，全市进京访登记14人次，同比下降81.03 %，赴省访登记137人次，同比下降75%，赴省进京集体访2批10人次，同比下降75%，实现断崖式下降目标，信访维稳年度排名退出邵阳市后三。省委政法委交办信访积案33件，化解33件，化解率100%，邵阳市委政法委交办的72件信访积案化解68件，化解率94.4%。圆满完成全国“两会”、党的二十大等重要节点信访维稳安保任务，牢牢守住了“五个不发生”底线。
3、狠抓严打整治，平安建设不断深入
今年来，我市全力开展严打整治斗争，着力夯实基层基础，努力完善基层治理体系，推动平安建设向纵深发展。一是持续保持严打整治高压态势。全年共刑事拘留1335人，行政拘留2022人，批捕770人，判处881人，侦破省督涉黄案件2起、省督涉赌案件1起，毒品、赌博、敲诈勒索、强奸、故意伤害等恶性刑事案件同比下降31.58%。二是倾力守护“一老一小”合法权益。深入开展养老诈骗问题线索“大排查、大起底”行动，摸排核查养老诈骗线索28条，均已处置到位，全年未发生因养老诈骗而引发的群体性事件。坚决斩断伸向未成年人的犯罪黑手，2022年，全市破性侵未成年人案件43起，破案率100%，刑拘43人，判处43人，判处5年以上有期徒刑22人，对10家涉案酒店分别予以警告、罚款、停业整顿和取缔等处罚，对3起涉校案件16名责任人给予纪律处分或组织处理。三是全力打好扫黑除恶人民战争。今年来，我市收到全国扫黑办智能化举报平台线索4条，省、邵阳市扫黑办转办涉黑涉恶线索11条，本级自收线索6条均已核查到位。侦办涉恶案件2起，打掉了姚某、刘某等10人组成的涉恶团伙。全力以赴追逃攻坚，全省唯一涉黑目标逃犯付某民于10月底劝投归案。四是坚决确保市域创建“首试必成”。今年来，围绕市域创建工作开展培训7场次，督查指导20余次，高质量完成了30项量化指标和36项硬性任务。重点打造了城乡末端感知系统、“一站式”社会矛盾调解化解中心2个品牌，“志愿红”“双约双评”“迎乡贤建家乡”等亮点工作被国家级、省级媒体予以重点推介，先后代表邵阳市迎接省级督导2次，均获肯定。
（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

18邵东市委政法委

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务支出
公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出
卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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