一、部门基本概况

（一）主要职能

 1、领导全县共青团工作、少先队工作

 2、指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设、团干部教育培训等工作。

 3、组织指导全县团员青年的思想政治教育。

 4、负责非公经济组织团建工作。

 5、负责全县希望小学的争取和建设资金的筹集。

（二）机构设置 

 1.内设机构

 我部门共有内设股室、单位2个：办公室和组宣部。

 2.人员及车辆编制情况

 我部门实有人数4人，其中在职4人，离退休0人。定编车辆0台。

二、部门预算单位构成

 共青团邵东县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有团县委部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数100.8401万元，其中，一般公共预算拨款100.8401万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年增加19.4989万元，主要是主要原因为是因工资提标增加人员经费，增加车补、弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算，2018年年初预算数100.8401万元，其中，一般公共服务100.8401万元，支出较去年增加19.4989万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入100.8401万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为40.8401万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：青少年事业发展专项经费600000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款18万元，与2017年预算增加18万。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为5000元，其中，公务接待费5000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年减少2000元，主要原因是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算 12000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0平米，车辆 0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：共青团邵东县委部门2018年部门预算公开表格