目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）领导全县共青团、青联、学联和少先队工作对全县性青年社团进行指导和管理。

（ニ）参与制定青少年发展规划和青少年工作方针政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（三）参与有关青少年的法律法规的制定和实施，协助县委县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（四）调查有关青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作、思想教育的理论，并提出相应的对策开展各种有益的活动。

（五）协助政府教育部门做好中、小学学生的故育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（七）会同有关部门负责青少年外事工作和县内外青少年组织、团体的交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）承担县委、县政府交办的有关事项。

2、机构设置

根据上述工作任务，共青团邵东县委机关内设2个职能部（室）：办公室、青学部（组宣部）

二、部门预算单位构成

团县委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有团县委本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数84.0953万元，其中，一般公共预算拨款84.0953万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少16.7448万元，主要是公用经费标准降低和项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数84.0953万元，其中，一般公共服务84.0953万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少16.7448万元，主要是与收入相对应的支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入84.0953万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为32.0953万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公经费支出22万元，主要用于青少年事业发展、青年书法家协会发展等方面；印刷费支出15万元，主要用于青少年安全教育、志愿服务活动宣传等方面；差旅费支出5万元，主要用于下乡开展青少年服务活动、到外县学习等方面；维护费支出2万元，主要用于微信公众号运营等方面；会议费支出4万元，主要用于召开会议等方面；劳务费支出4万元，主要用于大学生志愿者劳务支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 15.1 万元，比2018年预算减少 2.9 万元，下降 16.1 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.4  万元，其中，公务接待费 0.4  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.1  万元，主要是上级各部门到本单位检查较往年减少。

3、政府采购情况

2019年团县委各单位政府采购预算总额  0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年团县委部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款84.0953万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：团县委2019年部门预算公开表