目录

第一部分团市委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

团市委2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）领导全市共青团、青联、学联和少先队工作对全市性青年社团进行指导和管理。

（2）参与制定青少年发展规划和青少年工作方针政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

（3）参与有关青少年的法律法规的制定和实施，协助市委市政府处理、协调与青少年利益有关的事务。

（4）调查有关青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、工作、思想教育的理论，并提出相应的对策开展各种有益的活动。

（5）协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（7）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作，做好青年统战对象的团结教育工作。

（8）承担市委、市政府交办的有关事项。

2、机构设置

根据上述工作任务，共青团邵东市委机关内设2个职能部（室）：办公室、青学部（组宣部）。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

团市委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有团市委部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数80.47万元，其中，一般公共预算拨款80.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少3.63万元，主要是基本支出的减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数80.47万元，其中，一般公共服务80.47万元。支出较去年减少3.63万元，主要是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入80.47万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为23.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：办公经费支出9.8万元，主要用于青少年事业发展、青年书法家协会发展等方面；印刷费支出10.5万元，主要用于青少年安全教育、志愿服务活动宣传等方面；差旅费支出3.5万元，主要用于下乡开展青少年服务活动、到外县学习等方面；会议费支出20.3万元，主要用于召开会议等方面；培训费支出8.1万元，主要用于开展青少年服务活动工作的培训等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.2万元，比2019年预算减少10.9万元，下降72%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、政府采购情况

2020年本级部门各单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平方米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020年本级部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款80.47万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款55万元。
六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(101023)中国共产主义青年团邵东市委员会