共青团邵东市委2018年度
部门决算












目录

第一部分  单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府基金收支决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分  名称解释
第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















第一部分  单位概况
一、部门职责
1、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。
2、发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务。
3、发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、青学部
2、决算单位构成。
　　　本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：团邵东市委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。









第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明
　　　一、收入支出决算总体情况：
　　本年度收、支总计均为122万元。比上年减少10.8　万元，同比下降8.13%。主要原因是厉行节约。
　　　二、收入决算情况：
　　　本年度收入合计122　万元，其中：财政拨款收入　122万元，占比100　%；上级补助收入0　万元，占比0　%；其他收入　0万元，占比0　%。
　　　三、支出决算情况：
　　　本年度支出合计122　万元，其中:基本支出44.68　万元，占比36.62　%；项目支出77.32　万元，占比63.38　%；经营支出0　万元，占比　0%。
　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况：
　　　本年度财政拨款收、支总计均为122万元，比上年减少10.8　万元，同比增下降8.13　%。主要原因是厉行节约。
　　　本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入122　万元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款收入0　万元，占比0　%。
　　　本单位本年度财政拨款支出122　万元，其中一般公共预算财政拨款支出　122万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比　0%。
　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　1、本年度一般公共预算财政拨款支出122  万元，比上年减少10.8　万元，同比下降8.13　%，原因是厉行节约.
　　　2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）121　万元，占比99.18　%；文化体育与传媒支出1万元,占比0.82%;社会保障和就业支出（类）0　万元，占比　0%。
　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　　一般公共预算财政拨款基本支出44.68　万元，其中：
　　　1、人员经费34.11　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　　2、日常公用经费10.57　万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
　　　本年度“三公”经费预算数为0　万元，决算数为　0万元.完成预算的　%，比上年减少0.29　万元。
　　　因公出国（境）费支出0　万元，共组团0　个　0人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。
　　　2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有　0辆）。
　　　公务用车购置0.等于预算数和上年数。
　　　公务用车运行维护0.等于预算数和上年数。
　　　3、公务接待费支出　0万元，公务接待0　批0　人次。等于预算数，小于上年数。
　　　八、政府性基金决算
　　　没有政府性基金决算的单位：
　　　九、预算绩效情况说明
　　　我单位在上级和市委、市政府的领导下，组织开展了各项工作，先后组织了春运志愿者服务工作，举办了“五四”纪念活动，召开了十八届团代会，园满完成了全年各项工作任务。
　　　我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。对项目资金实行了绩效目标管理，制定了绩效考核目标，制定了专项资金管理办法，年终开展了项目绩效自评，自评结果为良好。
　　　十、其他重要事项的情况说明
　　　1、机关（事业）运行经费
　　　本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费10.57万元，比上年增加3.36万元，增加原因是业务增加　。
　　　2、政府采购情况
　　　　本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 0　万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0　 万元。
　　　3、国有资产占有使用情况
　　　　截至2018年12月31日，本单位共有车辆　0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0  台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。
第三部分  名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表 

附件下载：共青团邵东县委