目 录

第一部分  中国共产主义青年团邵东市委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中国共产主义青年团邵东市委员会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）行使中共邵东市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。

（二）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

（三）参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，负责或协同有关部门对青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

（四）参与有关青少年事务的政策制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教有工作，预防青少年犯罪。

（五）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想救育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。

（六）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（七）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

（八）负责希望工程资金项目的日常管理和对外宣传工作。

（九）完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、组织宣传部

（三）单位基本情况

本部门编制人数为6人，其中在职3人，离退休0人。小车编制数0台，实际 0台。遗属补助人数0 人，房屋面积60平方米。

二、部门预算单位构成

共青团邵东市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有共青团邵东市委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数92.91万元，其中，一般公共预算拨款92.91万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.75万元，主要是人员工资提标相应支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数92.91万元，较去年增加2.75 万元，增长3.05%，主要是人员工资提标支出增加。其中，一般公共服务85.13万元，较去年增加1.85万元，增长2.22 %，主要是人员工资提标支出增加，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出3.77万元，较去年增加0.23 万元，增长6.50%，主要是社保缴费基数调整,卫生健康支出0.86万元，较去年增加0.14 万元，增长9.44 %，主要是医保缴费基数调整,住房保障支出3.16万元。支出较去年增加0.55万元，增长21.07 %，主要是住房公积金支出基数调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 92.91 万元，其中，一般公共服务支85.13万元，占91.62%；公共安全支出0万元，社会保障和就业支出3.77万元，占4.06%；卫生健康支出0.86万元，占0.92%；住房保障支出3.16万元占3.40%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为30.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：青年书法家协会支出2万元，主要用于对青年书法家协会补助等方面；青少年发展专项经费支出45万元，主要用于领导全市共青团工作、少先队工作,指导各级团组织、团干和团员队伍建设培训教育工作,组织开展全市青年的思想政治教育及未成年人保护和预防青少年犯罪工作支出等方面,少先队员和志愿服务工作经费15万元。主要用于组织少先队员青年志愿者围绕乡村振兴、疫情防控、创文创卫等市委中心工作，开展丰富多样的青年志愿服务工作，服务党政大局，贡献青春力量等方面支出。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.6 万元，比2022年预算减少0.3万元，下降7.69 %，主要是厉行节约,人员经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.36万元，其中，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.03万元，下降 7.69 %。主要是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开全市团干及青年志愿者工作会议，培训 500人，内容为业务知识，培训费 3万元，拟开展2次培训，人数300人，内容为五金博览会青年志愿者礼仪培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元，办公费21.65万元，差旅费8.9万元,印刷费21万元,劳务费4.8万元,公务接待费0.36万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年中国共产主义青年团委员会部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 92.91万元，其中：基本支出30.91万元，项目支出 62万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 62万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：22.（团委）2023部门预算公开表