2022年度共青团邵东市委部门决算_ 中国共产主义青年团邵东县委员会

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2022年度共青团邵东市委部门决算

发布时间：2023-11-17 19:54 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度共青团邵东市委部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）行使中共邵东市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。
（二）在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
（三）参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，负责或协同有关部门对青少年活动阵地、青少年报刊，青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。
（四）参与有关青少年事务的政策制定和实施，协助市委、市政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教有工作，预防青少年犯罪。
（五）调查青少年思想动态和工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青少年思想救育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。
（六）协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。
（七）会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。
（八）负责希望工程资金项目的日常管理和对外宣传工作。
（九）完成市委、市政府交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。共青团邵东市委单位内设机构包括：办公室、青学部。
（二）决算单位构成。共青团邵东市委单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：共青团邵东市委单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为105.97万元。与上年相比，减少6.28万元，减少5.59%，主要是因为青少年发展事业支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计105.97万元，其中：财政拨款收入105.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计105.97万元，其中：基本支出42.77万元，占40.36%；项目支出63.20万元，占59.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为105.97万元，与上年相比，减少6.28万元,减少5.59%，主要是因为青少年发展事业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出105.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.28万元，减少5.59%，主要是因为青少年发展事业支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出105.97万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出100.25万元，占94.60%；社会保障和就业支出（类）支出4.37万元，占4.12%;卫生健康支出(类）支出1.35万元，占1.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为90.16万元，支出决算数为105.97万元，完成年初预算的117.54%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为21.28万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的143.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金未纳入年初预算。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为62.00万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加少先队经费。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.06万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的184.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出42.77万元，其中：
人员经费40.26万元，占基本支出的94.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
公用经费2.51万元，占基本支出的5.87%，主要包括办公费差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0.25万元，完成预算的64.10%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.25万元，完成预算的64.10%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,严控三公经费支出，与上年相比减少0.04万元，减少13.79%,减少的主要原因是接待批次和人次减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，共青团邵东市委更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出2.51万元，比年初预算数减少1.39 万元，降低35.64%。主要原因是：部分公用经费用于绩效奖金发放。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
强信念、跟党走，建设“政治可靠”的共青团
牢牢把握团的根本任务这一“总开关”，围绕主责主业，不断加强思想政治引领，为党的建设育新人。
一是抓实学习教育，唱响青春主旋律。联合市委党校开设关于青年发展的专题课程，打造“1+2+3+N”新模式广泛开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，累计开展宣讲353场，覆盖1132个基层团组织、1000个少先队组织。二是抓好榜样带动，弘扬青春正能量。反映以罗鹏为代表的邵东学子备战高考的央视纪录片《高考少年》，高三学子罗泽坤背着书包跪地救人的视频登上热搜，展现了共青团员的青春风采；开展“双红双优”、“向上向善好青年”、“邵东市乡村振兴青年先锋”等活动，选树一批青年先进典型，发挥榜样示范带动作用。三是抓强新媒体建设，增强网络影响力。建强青年思想政治引领网络主阵地，制作推出《青趣分类》、《文明邵东歌》、《校园防疫听我说》等青少年喜闻乐见的宣传文化产品，全网播放量达100万以上，“邵东青年”微信公众号综合影响力多次位列全省县域基层团组织第一。
（二）扣大局、搭桥梁，建设“党政信任”的共青团
紧紧抓住团的政治责任这一“牛鼻子”，紧扣党政中心，不断提振担当作为，为“三个邵东”建设聚合力。
一是狠抓青年融入，服务“宜居”邵东。培养青年社会工作者8900余人，发动青年参与疫情防控、防溺水、森林防火、文明创建、法制宣传等工作，累计开展各类活动679场次，服务群众80万人次，打造了“义工联”“公益救援队”“永久公益”等青年志愿服务品牌，进一步强化青年责任担当。二是狠抓“青”廉建设，服务“清廉”邵东。定制贺绿汀故居、袁国平故居、野鸡坪精神陈列馆等“青”廉文化观光路线，开展“扣好人生第一粒‘风纪扣’”、“树廉洁家风”等“青”廉主题教育活动，引导广大青年主动学廉、思廉、践廉。三是狠抓创新创业，服务“创新”邵东。开展“暑期大学生返家乡”社会实践、创新创业大赛、邵东青年话经济高质量发展、小镇新青年·奋进新时代等活动，不断激发青年创新创业活力；开展“迎乡贤建家乡”活动，迎回青年乡贤3642名；组建青年直播带货团，参加“青耘中国”直播助农活动，帮销农产品金额达30万元。
（三）优服务、促成长，建设“青年信赖”的共青团
处处围绕团的工作主线这一“生命线”，回应青年需求，不断提质服务水平，为青年群众办实事。
一是关心关爱困难青少年。广泛动员社会力量，不断扩大资助范围，开展“鸿蒙计划助学”、“筑梦双凤与你同行”、“感恩新时代圆我大学梦”等自行资助活动，累计募捐125.8万元。二是服务青少年健康成长。大力推进“青春湘伴”关爱青少年身心健康“十个一”行动，建设“团团心灵驿站”、“团团希望小屋”4个；开展“筑梦双凤，与你同行”守护青少年心理健康活动，在全市26个乡镇、80所学校开展心理健康知识讲座。三是加强未成年人保护工作。严格落实未成年人强制报告制度及密切接触未成年人从业查询制度；深入开展禁毒、法治、“五防”教育进校园等系列活动，扎实推进“利剑护蕾”专项行动，切实提高未成年人自我防范意识。四是传承敬老爱老传统美德。每月开展社区青春行“你美容城市，我美容你”关爱社区老人、环卫工人爱心义剪活动，累计开展活动49场，服务群众8210人次，多次获省级媒体报道。
（四）抓改革、牢基础，建设“朝气蓬勃”的共青团
稳稳扎牢从严治团这一“基本功”，狠抓改革攻坚，不断夯实基层基础，为共青团组织添活力。
一是全面推进县域共青团基层组织改革。扎实推进改革试点工作走深、走实，积极破解一系列瓶颈性问题，成功打造一批有影响力的工作品牌，团属协会邵东市爱心义工联合会获得第十三届中国青年志愿者优秀组织奖，县域改革特色亮点工作“激扬非公团组织力量”获人民日报、中国网、人民网等主流媒体14次报道。二是推进青字阵地建设。加大两新领域新建团支部工作力度，新增社会领域团支部620个，非公企业团组织16个，青年之家15个；新增市级少先队校外实践教育基地10个，建成街道社区少工委33个；建强县域团代表联络站，组织开展学习、培训及各类活动27次，参与团代表1300余人次，联系团支部150个，团员青年1500人。三是强化以团带队工作。开展“科普向未来”邵东市2022年科普进校园活动，弘扬科学精神，全面提升学生科学素质。发动全市各少先队组织开展青·趣垃圾分类特色活动，实现中小学校学校全覆盖。
（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。很多单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，很多单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

22共青团邵东市委

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
群众团体事务:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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