目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

（5）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（6）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务部、组宣部、生产生活部4个部室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及二级预算单位2个。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为227.55万元。比上年增加24.02万元，同比增长11.8%。主要原因是增加了在职人员社保和住房公积金的缴费。

二、收入决算情况：

本年度收入合计227.55万元，其中：财政拨款收入227.55万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计227.55万元，其中:基本支出52.48万元，占比23.05%；项目支出175.07万元，占比76.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为227.55万元，比上年增加24.02万元，同比增长11.8%。主要原因是增加了在职人员社保和住房公积金的缴费。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入227.55万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出227.55万元，其中一般公共预算财政拨款支出227.55万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出227.55万元，比上年增加24.02万元，同比增长11.8%，原因是增加了在职人员社保和住房公积金的缴费。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）227.55万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出52.48万元，其中：

1、人员经费50.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、生活补助。

2、日常公用经费2万元，主要包括印刷费、会议费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.8万元，决算数为0.8万元。完成预算的100%，与上年支出数相同。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。与预算一致，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。本单位没有公车，因此没有公务用车的相关费用发生。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数一致。②与上年数一致。

3、公务接待费支出0.8万元，公务接待22批200人次。①与预算数一致。②与上年支出一致。

八、政府性基金决算

没有政府性基金决算相关费用发生。

九、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况： 根据预算绩效管理要求，我单位按照邵东县出台的财政支出绩效管理的相关办法，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、绩效目标： 本着绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节，我单位每年都按照湖南省人民政府办公厅2013年25号文件精神将行政事业单位的应缴工会经费由地方财政代扣落实到位，第三季度及时填报了《2018年预算项目1-8月绩效跟踪管理统计表》，体现了前几个季度的代扣进度，年底统计全年代扣工会经费共计150万元。

3、绩效评价报告： 2018年度完成了《邵东县财政局关于做好县级部门（单位）绩效评价工作》相关事项，并对单位的整体支出做出了绩效自评报告。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费2万元，与上年持平。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县总工会.XLS