目 录

第一部分  邵东市总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市总工会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议，根据市委、市总工会的部署，结合全市实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全市各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进市域经济和社会发展目标任务的实现。

（5）协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（6）负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理市总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作。

2、机构设置

我部门内设股室4个：1、办公室；2、组织宣传部；3、生产生活部；4、财务部。

 二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市总工会部门本级

2、其他两个二级预算单位（因账未分开，所以在本级内一起核算）

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算174.98万元，其中，一般公共预算拨款174.98万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少37.6万元，降低17.69%。主要是代收工会经费从往年的150万元减少了30万元，2021年只预算代收120万元，厂务公开和工资集体协商从往年的2万减少了0.4万元，2021年只预算1.6万元，市级劳模春节慰问金从往年的6万元减少了1.2万元，2021年只预算4.8万元，“一户一产业工人”培训经费从往年的30万减少了6万元，2021年只预算24万元，双联帮扶经费与往年一样，2021年预算20万。

2、支出预算，2021年本部门支出预算174.98万元，其中，一般公共服务支出174.98万元，社会保障和就业支出0   万元，卫生健康支出  0 万元，住房保障支出  0 万元。支出较去年减少37.6万元，降低17.69%，主要是代收工会经费从往年的150万元减少了30万元，2021年只预算代收120万元，厂务公开和工资集体协商从往年的2万减少了0.4万元，2021年只预算1.6万元，市级劳模春节慰问金从往年的6万元减少了1.2万元，2021年只预算4.8万元，“一户一产业工人”培训经费从往年的30万减少了6万元，2021年只预算24万元，双联帮扶经费与往年一样，2021年预算20万。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出174.98万元。其中，一般公共服务支出174.98万元，占 100  %;社会保障和就业支出   0万元，占 0  %;卫生健康支出  0 万元，占   0  %;住房保障支出  0 万元，占 0  %。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为29.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为145.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“一户一产业工人”培训经费和工作经费24万元，主要用于“一户一产业工人”培训工作经费等方面；厂务公开和工资集体协商工作经费1.6万元，主要用于厂务公开和工资集体协商的工作经费；各单位上缴工会经费及工作经费120万元，主要用于财政代收2021年度工会经费，本级单位按比例划缴邵阳市总工会。。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我单位的机关运行经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报。

2、一般公共预算“三公”经费

我单位的“三公”经费核算由全国总工会统一管理，有统一的核算方式和工会报表，并且这方面的经费开支没有通过财政部门，因此不再财政重复申报，另外我单位的“三公经费”是按照地方的相关政策开支 ，没有违规的经费开支，并且是逐年递减。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算  1.6 万元，拟召开 1次  会议， 50  人，内容为厂务公开和工资集体协商会议；。培训费24万元，拟开展“一户一产业工人”技术培训，人数200人，内容为“一户一产业工人”技术培训。办公费  0 万元。印刷费  0 万元。水费  0 万元。电费   0万元。邮电费   0万元。差旅费  0 万元。维护费  0 万元。租赁费  0 万元。公务接待费 0  万元。劳务费 0  万元。委托业务费 0  万元。其他交通费用  0 万元。办公设备购置费  0 万元。

4、政府采购情况

2021年政府采购情况，因该项经费没有通过财政预算，所以都是自行采购，接上级要求按照地方财政规定的采购方案执行，尽管没有通过采购办办理相关手续，但是是按照采购办的相关规定和《邵东县行政事业单位国有资产配置预算及实物限额标准》执行。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

本单位无国有资产，所有资产属工会资产，由全国总工会统一管理。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为174.98万元，其中，基本支出29.38万元，项目支出145.6万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

       附件：单位批复预算_(201034)邵东市总工会