一、部门基本概况

（一）主要职能

1、做好年初部门预算。

2、做好年度部门决算。

3、监督各部门预算执行情况。

4、承担本行政区域的国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：1.周官桥乡政府机关 2.周官桥乡财政所 3.周官桥乡农业综合服务站 4.周官桥

乡文体卫站 5.周官桥乡人口计划生育服务站 6.周官桥乡就业和社会保障服务站 7.周官桥乡安监环保规划

建设服务站 8.周官桥乡林业站

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数  86  人，其中在职  60  人，离退休   26 人。定编车辆    1台，其中公务用车  1  台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2018年年初预算数651.18万元，其中：公共财政拨款：    651.18万元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少10439元，主要原因为：人员调出。

（二）支出预算：2018年预算支出651.18万元，其中：（到功能科目类级支出情况）一般公共服务支出472.52万元、文化体育与传媒支出13.25万元、社会保障和就业支出6.24万元、医疗卫生与计划生育支出45.23万元、农林水支出85.89万元、资源勘探信息等支出 23.04万元，比上年（增加） 124.12 ，主要原因为（增加了与收入增加部分相对应的收入）

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入651.18万元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2018年年初预算数为 523.18元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2018年年初预算数为128万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务41万元，党建专项经费5万元，绩效考核62万元，信访维稳20万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 132.2万 元，比2017年预算增加33.2万元，下降20%。

 2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为 13.9万元，其中，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行费  元（其中，公务用车购置费  元，公务用车运行费  8万元），因公出国（境）费  元。2018年“三公”经费预算与上年度数据持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算。

  2018年政府机关部门各单位采购预算总额：44.9万元，其中政府采购货物预算44.9万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋5413平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台.

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：周官桥乡2018年部门预算公开表格