目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

编制和执行国家预算；领导和管理经济、城乡建设；领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位2020年末实有在职职工71人，退休职工27人，共10个部门。其中，公务员编（含财政、行政两个部门）在职职工31人，事业编在职职工40人。

（二）决算单位构成。周官桥乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有周官桥乡人民政府本级。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2195.62万元。与上年相比，减少85.23万元，减少3.74%，主要是因为对非生产开支的压缩以及部门和人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2195.62万元，其中：财政拨款收入2195.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2195.62万元，其中：基本支出569.47万元，占25.94%；项目支出1626.15万元，占74.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2195.62万元，与上年相比，减少85.23万元,减少3.74%，主要是因为对非生产开支的压缩以及部门和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2170.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少85.23万元,减少3.74%，主要是因为对非生产开支的压缩以及部门和人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2170.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1010.41万元，占46.02%；公共安全支出7.96万元，占0.36%；科学技术支出3.5万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出10.55万元，占0.48%；社会保障和就业支出136.69万元，占6.23%；卫生健康支出111.04万元，占5.06%；节能环保支出49.09万元，占2.24%；城乡社区支出74.05万元，占3.85%；农林水支出611.73万元，占27.86%；交通运输支出64.73万元，占2.95%；商业服务业等支出76.42万元，占3.48%；住房保障支出0.28万元，占0.01%；灾害防治及应急管理支出13.66万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为728.76万元，支出决算数为2170.12万元，完成年初预算的297.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协事务增多，指标追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为332.15万元，支出决算为567.03万元，完成年初预算的170.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工作人员变动，预算增加指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为156.8万元，支出决算为406.49万元，完成年初预算的259.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工作人员变动，预算增加指标。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访事务增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为57.06万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制一般事务支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：武装警察事务增多，专项指标追加。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术普及专项指标追加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度项目支出较上年度有所增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度项目支出较上年度有所增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为63.24万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的31.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制一般事务支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务补贴专项指标追加。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业专项指标追加。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.88万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的82.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般事务支出。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康专项指标追加。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康专项指标追加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：卫生健康专项指标追加。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康专项指标追加。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保专项指标追加。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区专项指标追加。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区专项指标追加。

28、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区专项指标追加。

29、城乡社区支出（类）农村土地开发资金安排的支出（款）农村土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区专项指标追加。

30、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增加，农业专项指标增加。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增加，农业专项指标增加。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事务增加，农业专项指标增加。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设专项指标增加。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设专项指标增加。

35、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项指标追加。

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为102.64万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的77.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施项目减少。

37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项指标追加。

38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项指标追加。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革指标追加。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为379.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革指标追加。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革指标追加。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革指标追加。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路运输指标追加。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路运输指标追加。

45、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商业流通事务指标追加。

46、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造指标追加。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格控制一般性支出。

48、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防事务指标追加。

49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防事务指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出569.47万元，其中：人员经费473.07万元，占基本支出的83.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费96.4万元，占基本支出的16.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为6.52万元，完成预算的54.79%，决算数年小于预算数的主要原因是：压缩开支，控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，与上年相比持平。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，预算为3.9万元，完成预算的12.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待减少；与上年相比减少5.43万元，下降92.03%,下降的主要原因是2020年疫情影响，公务接待减少。全年共接待来访团组24个、来宾118人次，主要是市领导检查我乡工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.05万元，预算为8万元，完成预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支，控制公务用车运行维护费支出；与上年相比减少0.45万元，下降6.92%,下降的主要原因是压缩一般性开支，控制公务用车运行维护费支出。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.05万元，主要是公务用车加油、维修保养、过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25.5万元；支出25.5万元，其中基本支出0万元，项目支出25.5万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出96.4万元，比年初预算数减少23.2万元，降低19.40%。主要原因是：压缩办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费1.52万元，用于召开乡人大、政协会议，人数118人，内容为人大、政协会议资料打印以及代表纪念品采购；开支培训费0.25万元，用于开展党员培训，人数36人，内容为党员冬春训。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额50.5万元，其中：政府采购货物支出26.5 万元、政府采购工程支出2 万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额31.6万元，占政府采购支出总额的62.57%，其中：授予小微企业合同金额18.46万元，占政府采购支出总额的36.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

一、单位基本概况 

（一）机构组成和机构职能

周官桥乡人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作。内设六办三中心一所一大队，包括基层党建办公室、党政综合办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心、财政所、综合行政执法大队。

（二）机构职能

主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。

（三）人员概况

周官桥乡人民政府共有编制71名，其中行政编制31人，事业编制40人。实有在职人员66人，其中行政27人，事业39人，临聘8人。离休人员27人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

加大统筹城乡发展力度，不断加快新型城镇化建设步伐。不断加强城乡基础设施建设，积极实施好土地清理和村级公共服务项目，依托村组道路改造工程和村级公共服务项目，不断 加强道路、沟渠建设；加大招商引资力度，鼓励土地规模流转，引进社会资金参与项目建设；进一步完善水网、电网、气网等配套设施建设，全面改善全乡群众的生产、生活条件。

二、单位整体支出绩效状况

（一）财政资金收支情况

2020年部门决算收入总计2195.62万元，比2019年2280.85万元减少85.23万元，减少3.74%。具体情况如下：

1、公共财政决算拨款收入2170.12万元，比2019年2256.85万元减少86.73万元,减少3.84%。主要原因是人员变动、压缩一般性开支、控制机关运行经费支出。 

2、基金决算拨款收入25.5万元，比2019年24万元增加1.5万元,增长6.25%。 

2020年部门决算支出总计2195.62万元，比2019年2280.85万元减少85.23万元，减少3.74%。具体情况如下： 

1、基本支出决算569.47万元，比2019年659.29万元减少89.82万元，减少13.62%。其中：财政拨款569.47万元。基本支出包括：人员经费支出473.07万元，基本公用支出96.4万元。增加的主要原因是部门及人员变动、压缩一般性开支、控制机关运行经费支出。 

2、项目支出决算1626.15万元，比2019年1621.55万元增加4.6万元，增加0.28%。增加的主要原因是项目变动。  

（二）预算编制、执行情况 

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送时效、项目分类也严格按照上级部门要求分类、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

2020年周官桥乡预算收入总计728.76万元，其中：公共财政预算拨款收入728.76万元。

2019年周官桥乡预算支出总计728.76万元，其中：

1、基本支出预算571.96万元，包括：人员支出452.36万元，基本公用支出119.6万元。

2、项目支出预算156.8万元，包括：提供公共服务、信访维稳、党建、团群经费、社会保障、农业、环保支出等。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，预算中期有变化的按照要求中期或年终一次性追加。“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2020年收入支出预算728.76万元，调整预算收入支出2195.62万元，较预算数增加1466.86万元，决算收入支出与调整预算数一致。主要原因是一般公共事务、公共安全、社会保障、农业、环保等项目支出增加，其中：

人员经费2020年预算数452.36万元，调整预算数473.07万元，决算数473.07万元，调增的主要原因是职工工资、基本养老保险、职业年金缴费等支出增加。

公用经费2020年预算数为119.6万元，调整预算数96.4万元，决算数96.4万元，减少的主要原因是压缩一般性支出。

项目支出2020年预算数为156.8万元，调整预算数1626.15万元，决算数1626.15万元，增加的主要原因是一般公共事务、公共安全、社会保障、农业、环保等项目支出增加。

（三）综合管理情况 

财务管理制度、会计核算、政策采购资产管理、内控制度管理等都基本已建立制度，相关信息并及时公开。按照上级部门要求及时开展了绩效评价工作，组织成立了自查小组，主管科室为财政所。 

（四）整体绩效 

根据上级部门要求履行法定职责，完成乡党委政府决策部署，重点项目工作也严格按照相关要求执行并圆满完成，得到了各个层面的一致好评。 

三、存在的问题及原因     

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在预算安排准确性有待提高，总体执行力度还不够。 

四、提高财政资金绩效的措施和建议

（二）改进措施 

1、严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。  

2、建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。 

3、加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：周官桥乡人民政府2020年决算表格

第五部分　附件：周官桥乡2020年部门整体支出绩效评价报告