2021年度邵东市周官桥乡人民政府部门决算_ 周官桥

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2021年度邵东市周官桥乡人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:39 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市周官桥乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市周官桥乡人民政府

单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。周官桥乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括周官桥乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市周官桥乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,541.40	一、一般公共服务支出	32	1,425.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.84	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	141.23
	9		九、卫生健康支出	40	46.56
	10		十、节能环保支出	41	160.10
	11		十一、城乡社区支出	42	67.87
	12		十二、农林水支出	43	676.67
	13		十三、交通运输支出	44	11.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	216.84
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,768.24	本年支出合计	58	2,768.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,768.24	总计	62	2,768.24
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市周官桥乡人民政府									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,768.24	2,768.24
201	一般公共服务支出		1,425.83	1,425.83
20102	政协事务		1.56	1.56
2010202	一般行政管理事务		1.56	1.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,416.96	1,416.96
2010301	行政运行		620.35	620.35
2010302	一般行政管理事务		776.06	776.06
2010308	信访事务		20.55	20.55
20105	统计信息事务		0.30	0.30
2010507	专项普查活动		0.30	0.30
20106	财政事务		5.00	5.00
2010602	一般行政管理事务		5.00	5.00
20129	群众团体事务		1.00	1.00
2012902	一般行政管理事务		1.00	1.00
20138	市场监督管理事务		1.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务		1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出		21.92	21.92
20701	文化和旅游		4.92	4.92
2070199	其他文化和旅游支出		4.92	4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		17.00	17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.00	17.00
208	社会保障和就业支出		141.23	141.23
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.17	5.17
2080102	一般行政管理事务		5.17	5.17
20805	行政事业单位养老支出		92.06	92.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.06	92.06
20808	抚恤		19.75	19.75
2080801	死亡抚恤		3.21	3.21
2080899	其他优抚支出		16.54	16.54
20810	社会福利		5.00	5.00
2081006	养老服务		5.00	5.00
20820	临时救助		8.00	8.00
2082001	临时救助支出		8.00	8.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.00	3.00
2082201	移民补助		3.00	3.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.03	2.03
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.06	0.06
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.97	1.97
20899	其他社会保障和就业支出		6.22	6.22
2089999	其他社会保障和就业支出		6.22	6.22
210	卫生健康支出		46.56	46.56
21004	公共卫生		12.07	12.07
2100409	重大公共卫生服务		12.07	12.07
21007	计划生育事务		11.48	11.48
2100717	计划生育服务		7.64	7.64
2100799	其他计划生育事务支出		3.84	3.84
21011	行政事业单位医疗		23.00	23.00
2101101	行政单位医疗		23.00	23.00
211	节能环保支出		160.10	160.10
21104	自然生态保护		160.10	160.10
2110402	农村环境保护		160.10	160.10
212	城乡社区支出		67.87	67.87
21201	城乡社区管理事务		50.87	50.87
2120102	一般行政管理事务		50.87	50.87
21203	城乡社区公共设施		10.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设		10.00	10.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		7.00	7.00
213	农林水支出		676.67	676.67
21301	农业农村		49.16	49.16
2130101	行政运行		0.39	0.39
2130102	一般行政管理事务		48.77	48.77
21302	林业和草原		12.00	12.00
2130202	一般行政管理事务		2.00	2.00
2130226	林区公共支出		10.00	10.00
21303	水利		29.49	29.49
2130305	水利工程建设		3.16	3.16
2130306	水利工程运行与维护		1.33	1.33
2130335	农村人畜饮水		10.00	10.00
2130399	其他水利支出		15.00	15.00
21305	扶贫		98.09	98.09
2130504	农村基础设施建设		62.20	62.20
2130505	生产发展		30.00	30.00
2130599	其他扶贫支出		5.89	5.89
21307	农村综合改革		487.93	487.93
2130701	对村级公益事业建设的补助		36.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		441.93	441.93
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00	10.00
214	交通运输支出		11.23	11.23
21401	公路水路运输		11.23	11.23
2140102	一般行政管理事务		0.66	0.66
2140199	其他公路水路运输支出		10.57	10.57
229	其他支出		216.84	216.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		206.84	206.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		206.84	206.84
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
	部门：邵东市周官桥乡人民政府								单位：万元
	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
	栏次			1	2	3	4	5	6
合计				2,768.24	620.74	2,147.50
201		一般公共服务支出		1,425.83	620.35	805.48
20102		政协事务		1.56		1.56
2010202		一般行政管理事务		1.56		1.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,416.96	620.35	796.62
2010301		行政运行		620.35	620.35
2010302		一般行政管理事务		776.06		776.06
2010308		信访事务		20.55		20.55
20105		统计信息事务		0.30		0.30
2010507		专项普查活动		0.30		0.30
20106		财政事务		5.00		5.00
2010602		一般行政管理事务		5.00		5.00
20129		群众团体事务		1.00		1.00
2012902		一般行政管理事务		1.00		1.00
20138		市场监督管理事务		1.00		1.00
2013899		其他市场监督管理事务		1.00		1.00
207		文化旅游体育与传媒支出		21.92		21.92
20701		文化和旅游		4.92		4.92
2070199		其他文化和旅游支出		4.92		4.92
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00
208		社会保障和就业支出		141.23		141.23
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.17		5.17
2080102		一般行政管理事务		5.17		5.17
20805		行政事业单位养老支出		92.06		92.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.06		92.06
20808		抚恤		19.75		19.75
2080801		死亡抚恤		3.21		3.21
2080899		其他优抚支出		16.54		16.54
20810		社会福利		5.00		5.00
2081006		养老服务		5.00		5.00
20820		临时救助		8.00		8.00
2082001		临时救助支出		8.00		8.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		3.00		3.00
2082201		移民补助		3.00		3.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助		2.03		2.03
2082701		财政对失业保险基金的补助		0.06		0.06
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1.97		1.97
20899		其他社会保障和就业支出		6.22		6.22
2089999		其他社会保障和就业支出		6.22		6.22
210		卫生健康支出		46.56		46.56
21004		公共卫生		12.07		12.07
2100409		重大公共卫生服务		12.07		12.07
21007		计划生育事务		11.48		11.48
2100717		计划生育服务		7.64		7.64
2100799		其他计划生育事务支出		3.84		3.84
21011		行政事业单位医疗		23.00		23.00
2101101		行政单位医疗		23.00		23.00
211		节能环保支出		160.10		160.10
21104		自然生态保护		160.10		160.10
2110402		农村环境保护		160.10		160.10
212		城乡社区支出		67.87		67.87
21201		城乡社区管理事务		50.87		50.87
2120102		一般行政管理事务		50.87		50.87
21203		城乡社区公共设施		10.00		10.00
2120303		小城镇基础设施建设		10.00		10.00
21211		农业土地开发资金安排的支出		7.00		7.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出		7.00		7.00
213		农林水支出		676.67	0.39	676.28
21301		农业农村		49.16	0.39	48.77
2130101		行政运行		0.39	0.39
2130102		一般行政管理事务		48.77		48.77
21302		林业和草原		12.00		12.00
2130202		一般行政管理事务		2.00		2.00
2130226		林区公共支出		10.00		10.00
21303		水利		29.49		29.49
2130305		水利工程建设		3.16		3.16
2130306		水利工程运行与维护		1.33		1.33
2130335		农村人畜饮水		10.00		10.00
2130399		其他水利支出		15.00		15.00
21305		扶贫		98.09		98.09
2130504		农村基础设施建设		62.20		62.20
2130505		生产发展		30.00		30.00
2130599		其他扶贫支出		5.89		5.89
21307		农村综合改革		487.93		487.93
2130701		对村级公益事业建设的补助		36.00		36.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		441.93		441.93
2130706		对村集体经济组织的补助		10.00		10.00
214		交通运输支出		11.23		11.23
21401		公路水路运输		11.23		11.23
2140102		一般行政管理事务		0.66		0.66
2140199		其他公路水路运输支出		10.57		10.57
229		其他支出		216.84		216.84
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		206.84		206.84
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		206.84		206.84
22960		彩票公益金安排的支出		10.00		10.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		10.00		10.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市周官桥乡人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,541.40	一、一般公共服务支出	33	1,425.83	1,425.83
二、政府性基金预算财政拨款		2	226.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.92	21.92
		8		八、社会保障和就业支出	40	141.23	138.23	3.00
		9		九、卫生健康支出	41	46.56	46.56
		10		十、节能环保支出	42	160.10	160.10
		11		十一、城乡社区支出	43	67.87	60.87	7.00
		12		十二、农林水支出	44	676.67	676.67
		13		十三、交通运输支出	45	11.23	11.23
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
		23		二十三、其他支出	55	216.84		216.84
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	2,768.24	本年支出合计	59	2,768.24	2,541.40	226.84
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
总计		32	2,768.24	总计	64	2,768.24	2,541.40	226.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市周官桥乡人民政府公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			2,541.40	620.74	1,920.66
201	一般公共服务支出		1,425.83	620.35	805.48
20102	政协事务		1.56		1.56
2010202	一般行政管理事务		1.56		1.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,416.96	620.35	796.62
2010301	行政运行		620.35	620.35
2010302	一般行政管理事务		776.06		776.06
2010308	信访事务		20.55		20.55
20105	统计信息事务		0.30		0.30
2010507	专项普查活动		0.30		0.30
20106	财政事务		5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务		5.00		5.00
20129	群众团体事务		1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务		1.00		1.00
20138	市场监督管理事务		1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务		1.00		1.00
207	文化旅游体育与传媒支出		21.92		21.92
20701	文化和旅游		4.92		4.92
2070199	其他文化和旅游支出		4.92		4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		17.00		17.00
208	社会保障和就业支出		138.23		138.23
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.17		5.17
2080102	一般行政管理事务		5.17		5.17
20805	行政事业单位养老支出		92.06		92.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		92.06		92.06
20808	抚恤		19.75		19.75
2080801	死亡抚恤		3.21		3.21
2080899	其他优抚支出		16.54		16.54
20810	社会福利		5.00		5.00
2081006	养老服务		5.00		5.00
20820	临时救助		8.00		8.00
2082001	临时救助支出		8.00		8.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.03		2.03
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.06		0.06
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.97		1.97
20899	其他社会保障和就业支出		6.22		6.22
2089999	其他社会保障和就业支出		6.22		6.22
210	卫生健康支出		46.56		46.56
21004	公共卫生		12.07		12.07
2100409	重大公共卫生服务		12.07		12.07
21007	计划生育事务		11.48		11.48
2100717	计划生育服务		7.64		7.64
2100799	其他计划生育事务支出		3.84		3.84
21011	行政事业单位医疗		23.00		23.00
2101101	行政单位医疗		23.00		23.00
211	节能环保支出		160.10		160.10
21104	自然生态保护		160.10		160.10
2110402	农村环境保护		160.10		160.10
212	城乡社区支出		60.87		60.87
21201	城乡社区管理事务		50.87		50.87
2120102	一般行政管理事务		50.87		50.87
21203	城乡社区公共设施		10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设		10.00		10.00
213	农林水支出		676.67	0.39	676.28
21301	农业农村		49.16	0.39	48.77
2130101	行政运行		0.39	0.39
2130102	一般行政管理事务		48.77		48.77
21302	林业和草原		12.00		12.00
2130202	一般行政管理事务		2.00		2.00
2130226	林区公共支出		10.00		10.00
21303	水利		29.49		29.49
2130305	水利工程建设		3.16		3.16
2130306	水利工程运行与维护		1.33		1.33
2130335	农村人畜饮水		10.00		10.00
2130399	其他水利支出		15.00		15.00
21305	扶贫		98.09		98.09
2130504	农村基础设施建设		62.20		62.20
2130505	生产发展		30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出		5.89		5.89
21307	农村综合改革		487.93		487.93
2130701	对村级公益事业建设的补助		36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		441.93		441.93
2130706	对村集体经济组织的补助		10.00		10.00
214	交通运输支出		11.23		11.23
21401	公路水路运输		11.23		11.23
2140102	一般行政管理事务		0.66		0.66
2140199	其他公路水路运输支出		10.57		10.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市周官桥乡人民政府公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.12	302	商品和服务支出	29.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	406.86	30201	办公费	14.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.83	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息
30103	奖金	22.41	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	136.01	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		591.12	公用经费合计					29.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市周官桥乡人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.90		8.00		8.00	3.90	10.41		7.43		7.43	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市周官桥乡人民政府公开08表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				226.84	226.84		226.84
208	社会保障和就业支出			3.00	3.00		3.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			3.00	3.00		3.00
2082201	移民补助			3.00	3.00		3.00
212	城乡社区支出			7.00	7.00		7.00
21211	农业土地开发资金安排的支出			7.00	7.00		7.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出			7.00	7.00		7.00
229	其他支出			216.84	216.84		216.84
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			206.84	206.84		206.84
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			206.84	206.84		206.84
22960	彩票公益金安排的支出			10.00	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			10.00	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市周官桥乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2768.24万元。与上年相比，收支总计各增加572.62万元，增长26.08%，主要是因为一般公共服务、节能环保及农林水等方面的支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2768.24万元，其中：财政拨款收入2768.24万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2768.24万元，其中：基本支出620.74万元，占22.42%；项目支出2147.50万元，占77.58%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2768.24万元，与上年相比，收支总计各增加572.62万元,增长26.08%，主要是因为一般公共服务、节能环保及农林水等方面的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2541.4万元，占本年支出合计的91.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.28万元，增长17.11%，主要是因为一般公共服务、节能环保及农林水等方面的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2541.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1425.83万元，占56.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.92万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出138.23万元，占5.44%；卫生健康（类）支出46.56万元，占1.83%；节能环保（类）支出160.1万元，占6.3%；城乡社区（类）支出60.87万元，占2.4%；农林水（类）支出676.67万元，占26.63%；交通运输（类）支出11.23万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为726.35万元，支出决算数为2541.4万元，完成年初预算的349.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了政协工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为454.45万元，支出决算为620.35万元，完成年初预算的136.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了提供公共服务资金、工资奖金和津补贴等。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为255.9万元，支出决算为776.06万元，完成年初预算的303.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工作经费、党建专项经费和绩效考核补助等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为16万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的128.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人口普查经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了购买财政业务服务经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了团委工作经费。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农贸市场安全监督管理经费。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了旅游发展资金和公共图书馆经费。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化旅游体育与传媒资金。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人社工作经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关养老保险缴费单位缴费补助资金。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了死亡抚恤资金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了优抚对象补助经费。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院管理经费。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动经费。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了失业保险缴费补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了工伤保险缴费补助资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他对个人和家庭的补助资金。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了疫情防控经费。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育工作经费。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育工作经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了医疗保险缴费及大病互助单位补助资金。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境卫生综合整治资金。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇城市建设和管理经费。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公益事业建设财政奖补资金。

27、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇动物防疫检疫站13月基本养老金。

28、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了创森造林补助资金。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了省级林区道路建设补助资金。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

33、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村饮水供水资金。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村基础设施建设资金。

36、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴资金。

37、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了扶贫资金。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村公益事业经费。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为441.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了村干部报酬资金、离任村干部生活补贴资金和村级工作经费。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了扶持村级集体经济经费。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了交通整治工作经费。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了窄路加宽补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.74万元，其中：人员经费591.12万元，占基本支出的95.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费29.62万元，占基本支出的4.77%，主要包括办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.9万元，支出决算为10.41万元，完成预算的87.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为2.98万元，完成预算的76.41%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比增加2.51万元，增长534.04%,增长的主要原因是上年部分公务接待费在本年度支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.43万元，完成预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比增加1.38万元，增长22.81%,增长的主要原因是疫情防控用车增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.98万元，占28.63%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.43万元，占71.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组86个、来宾852人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.43万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.43万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入226.84万元；年初结转和结余0万元；支出226.84万元，其中基本支出0万元，项目支出226.84万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了移民补助资金。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了改善农业生产条件补助资金。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为206.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水厂提质改造资金。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院管理经费。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出29.62万元，比上年决算数减少66.78万元，降低69.27%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额153.17万元，其中：政府采购货物支出25.25万元、政府采购工程支出62.58万元、政府采购服务支出65.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金168.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳资金”“绩效考核补助”“购买财政业务服务”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.2万元。从评价情况来看，评价结果均是优秀。

组织对周官桥乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2541.4万元，政府性基金预算支出226.84万元。从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价严格执行财务管理制度。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强公用基础设施、公共文化、卫生、教育设施等方面的建设，完善政府公共服务职能，形成完整的政府公共服务职能体系。发现的主要问题及原因：提供公共服务管理还需进一步加强。下一步改进措施：建立健全提供公共服务管理制度。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励各党组织、广大党员发挥模范作用，增加服务人民群众满意度。发现的主要问题及原因：党建管理还需进一步加强。下一步改进措施：建立健全党建管理制度。

信访维稳资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定。发现的主要问题及原因：信访维稳管理还需进一步加强。下一步改进措施：建立健全信访维稳管理制度。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为110.4万元，执行数为110.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：客观公正评价工作态度、工作状态及工作实绩，加强机关行政效能建设，提高办事效率。发现的主要问题及原因：绩效考核管理还需进一步加强。下一步改进措施：建立健全绩效考核管理制度。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高财政工作人员积极性，保障各项工作按时按质完成。发现的主要问题及原因：财政业务服务管理还需进一步加强。下一步改进措施：建立健全财政业务服务管理制度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“信访维稳支出”、“党建专项支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市周官桥乡人民政府

信访维稳支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

信访维稳项目主要是受理信事项、办理信访案件、进行复查(复核),协调推动复杂信访化解,开展涉法问题咨询,过程中产生的支出,在处理突出信访产題、群体性事件及特护工作期间产生的费用。

（二）项目预算情况：2021年度信访维稳项目预算经费为16万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：预期预算绩效目标是抓实日常业务，推动重点工作，充分发挥信访工作在维护群众权益、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，切实为群众排忧解难。绩效指标设定是从六个方面，分别是：项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规率、项目产出、项目效益。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：由项目负责部门自评，根据财务管理制度，由财政所对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效指标进行评价，最后形成项目绩效评价报告。

（二）项目预算执行情况：预算结余0万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：该项目实际支出了16万元。

（四）项目资金管理情况：专款专用，严格按照财务制度管理资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织架构主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为业务分管领导，项目实施责任人为经办人。

（二）项目管理制度建设情况：建立了信访维稳管理制度。

（三）项目组织管理落实情况：根据有关要求，成立了绩效评价工作小组，专门负责该项经费的规范使用和日常监督。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

项目的经济性分析：本项目预算资金16万元，全部用于开展信访维稳工作。通过调查和研究及乡领导多次开会部署，排查矛盾隐患，对了解到的矛盾，及时处理，将其消灭在萌芽状态，在信访维稳的同时节约了一部分资金。

项目的效率性分析：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。该项目的实施，妥善解决了一批群众反映的问题，确保一方平安稳定，收效良好。

3、项目的有效性分析：该项目预期目标已完成。项目实施在解决群众上访事项、维护社会稳定中发挥了举足轻重的作用。利用信访维稳专项资金在化解缠访闹访和非法上访的信访件过程中发挥了巨大的作用，既有效的做好信访稳控，维护了社会稳定。同时积极探索信访稳定工作机制，妥善解决了一批群众反映的问题。

4、项目的可持续性分析：财政每年均拨付信访维稳资金，对财政资金实施全过程监督。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

完善部门预算绩效评价工作小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题及原因

预算绩效管理不够成熟。主管部门缺乏绩效管理专业人才，对部门绩效管理、培训指导不到位。

（三）有关建议

建议主管部门加强对绩效管理的全方位学习，提升绩效管理水平，加大对部门绩效管理的业务指导和培训。

邵东市周官桥乡人民政府

党建专项支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

为积极支持周官桥乡党委政府组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。2021年度周官桥乡人民政府党建专项经费用于开展乡、村党组织建设的各项活动。

（二）项目预算情况：2021年度党建专项经费预算资金为4万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：预期预算绩效目标是保障基层党组织正常开展党建活动，加强党员理想信念教育和思想道德建设。绩效指标设定是从六个方面，分别是：项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规率、项目产出、项目效益。

二、项目决策及资金使用管理情况

（二）项目预算执行情况：预算结余0万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：该项目实际支出了4万元。

（四）项目资金管理情况：专款专用，严格按照财务制度管理资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：项目组织架构主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为业务分管领导，项目实施责任人为经办人。

（二）项目管理制度建设情况：建立了党建专项管理制度。

（三）项目组织管理落实情况：根据有关要求，成立了绩效评价工作小组，专门负责该项经费的规范使用和日常监督。

四、项目绩效情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：本项目预算资金4万元，全部用于开展党建专项工作。通过“育”“选”“管”模式，党政干部综合素质能力提升、干部作风提优、优秀年轻干部储备增强。老干部政治建设、思想建设、组织建设质量提升。

2、项目的效率性分析：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年底已完成了全部工作目标。该项目的实施，基层党建提质增效，组织力增强，党组织战斗堡堡垒作用充分发挥。

3、项目的有效性分析：该项目预期目标已完成。切实加强了党建领域基础，组织力逐步提升，基层党建活力进一步增强。党政干部综合素质提升，干部作风持续转变。老干部各项待遇保障到位，老干部经验威望优势得到充分发挥。

4、项目的可持续性分析：财政每年均拨付党建专项资金，对财政资金实施全过程监督。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法

（二）存在的问题及原因

绩效考核指标不够细化。存在少部分指标难以量化问题，如提高思想教育，严格意义上的量化考核难以执行。

（三）有关建议

1、确定需进行绩效评价的具体项目，增强绩效评价的针对性与结果运用。

2、积极探索智慧化的绩效评价系统，节约人力成本与时间成本。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市周官桥乡人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门职能

周官桥乡人民政府是实行预算拨款的基层行政单位，主要负责承担落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务工作；承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。

（二）机构设置

周官桥乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）人员结构情况

本单位年末实有总人数71名，其中行政编制36人，事业编制35人。

（四）2021年度财政收支

本年收入合计2768.24万元，其中：财政拨款收入2768.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计2768.24万元，其中：基本支出620.74万元，占22.42%；项目支出2147.5万元，占77.58%；经营支出0万元，占0%。

2021年度财政拨款收、支总计2768.24万元，与2020年相比，增加572.62万元,增长26.08%。

（五）财政财务管理制度及执行情况

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

二、部门整体支出绩效状况

2021年度周官桥乡财政拨款支出年初预算数为728.76万元，决算数为2768.24万元，完成年初预算的379.86%，其中：基本支出620.74万元，占22.42%；项目支出2147.5万元，占77.58%；经营支出0万元，占0%。

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出620.74万元，占22.42%。其中：人员经费591.12万元，占基本支出的95.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费及其他对个人和家庭的补助等；公用经费29.62万元，占基本支出的4.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2021年度财政拨款项目支出2147.5万元，占77.58%。主要支出项目有：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出等。

三、存在的问题及原因

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。主要原因是：部分支出的特殊性导致决算数与预算数的差异。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）严格预算编制。预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的主要职能、任务，又要通过准确合理的预算给予这些部门实现职能任务的财力保障。

（二）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。

（三）加强财务知识学习，提高财务人员业务水平。

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